Programa auditoria mantenimieto industrial

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NOVACERO S.A.
PLANIFICACION DE REVISION DE AUDITORIA

AREA O ACTIVIDAD A SER REVISADA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PLANTA GUAYAQUIL

NOMBRE:IAI-005-10 - REVISION PROCESO DE MANTENIMIENTO PG

1.- Comprender el Proceso Estado
1 - Revisar procedimiento de Mantenimiento ok
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3
45

2.- Definir el Alcance de la revision Optimizacion de Recursos:
1 - Plan Anual de Mantenimiento Preventivo Maquinas
2 - Ordenes de Trabajoexternas de los meses de Ene - Jun/10 ok Personal
3 - Areas de Mantenimiento (Electricos, Mecanicos, Torneros, Electronicos)
4 - Gastos de mantenimiento de subcontratistas en el año 20105
6

3.- Definir los objetivos de control a ser evaluados
1 - Confirmar si existen ordenes de trabajo abiertas (Que tiempo) ok
2 -Confirmar que existan cotizaciones de trabajos externos ok
3 - Confirmar que las ordenes de trabajo externas esten aprobadas ok
4 - Confirmar que las ordenes de compra estan aprobadas ok5 - Confirmar si el personal de mantenimiento realiza compras de repuestos ok
6 - Confirmar las cotizaciones de la compra de repuestos ok
7 - Confirmar que no existanproblemas en la recepcion de repuestos ok
8 - Confirmar que las salidas de suministros esten aprobadas ok
9
10



4.- Indicar siexisten riesgos significativos:
1 - Que existan vinculos con subcontratistas
2 - Que no esten aprobadas las ordenes de trabajo externas
3 - Que no exista control en eltrabajo de los subcontratistas
4 - Que no exista control en la compra de repuestos
5 - Que no exista control en la entrega de suministros
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