Proyecto

ACTA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

LA MOLINA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

* Incrementar los ingresos derivados de arbitrios municipales e impuesto predial de S/. 62 millones a S/. 200 millones.
* Incrementar el indicador de beneficiarios de los programas de responsabilidad social en La Molina de 3.23 a 9.69.
* Reducir el indicador del promedio mensual de hechos delictivosregistrados en La Molina de 2.62 a 1.00.

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Jorge Luis Rey de Castro Mesa
Gerente Municipal

RESPONSABLES DE SUBPROYECTOS

Patricia Espejo Urioste - Gerente de Administración Tributaria
Gina Galvez Saldaña - Gerente de Desarrollo Humano
José Carlos Jhon Erazo - Gerente de Seguridad Ciudadana

FECHA DE INICIO
Diciembre 2012

FECHA DE TÉRMINO
Julio 2017INVERSIÓN ESTIMADA
S/. 1 630 000

ALCANCE DEL PRODUCTO
Distrito residencial líder del Perú de eficiente gestión municipal con enfoque social y comprometido con la seguridad de sus ciudadanos.

ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance del proyecto se definió a través del WBS Chart Pro; el cual se muestra a continuación:

WBS CHART PRO (DESGLOSE DE TAREAS)

GESTIÓN DEL TIEMPO

Para estimar eltiempo necesario para realizar el proyecto se siguió el método de diagramación por precedencia.

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES | CÓDIGO |
Incrementar los ingresos derivados de arbitrios municipales e impuesto predial de S/. 62 millones a S/. 200 millones. | A |
Incrementar el indicador de beneficiarios de los programas de responsabilidad social en La Molina de 3.23 a 9.69. | B |Reducir el indicador del promedio mensual de hechos delictivos registrados en La Molina de 2.62 a 1.00. | C |
Incrementar la recaudación ordinaria, proveniente de arbitrios municipales e impuesto predial en 100% . | D |
Incrementar el indicador de la recaudación vencida de 2.08 a 4.20 | E |
Desarrollar un plan de responsabilidad social | F |
Incrementar el indicador de beneficiarios de losprogramas de responsabilidad social en La Molina de 3.23 a 5.50 | G |
Reducir el indicador de hechos delictivos por mes registrados en La Molina de 2.62 a 1.80 | H |
Incrementar el indicador del número de serenazgos de 2.0 a 3.0 en La Molina. | I |

RELACIONES DE DEPENDENCIA Y TIEMPOS ESTIMADOS

CÓDIGO DE
ACTIVIDAD | CÓDIGO DE ACTIVIDAD PREDECESORA | TIEMPO
(AÑOS) |
A | D, E | 5 |B | F, G | 5 |
C | H, I | 5 |
D | -- | 5 |
E | -- | 2 |
F | -- | 1 |
G | -- | 5 |
H | -- | 5 |
I | -- | 2 |

DIAGRAMA DE PRECEDENCIA

Inicio
C
B
A
D
H
G
F
E
I
Fin

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES | TIEMPO (AÑOS) |   |
Actividad A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | Actividad D |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | Actividad E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Actividad B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | Actividad F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Actividad G |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Actividad C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | Actividad H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | Actividad I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   | 2012 |   | 2014 |   |   |   |   |   | 2017 |

Conclusión: El tiempo necesario para desarrollar el proyecto es de 5 años

GESTIÓN DEL COSTO

Para estimar el costo del proyecto se aplicó el método Delphi (versión amplia) y se obtuvieron los siguientes resultados:

Nota: Los valores estimados están en millones de soles.

“Primera Corrida”...