Reporte integral de auditoria
Fecha de auditoría:
Auditor Líder:
Fecha de elaboración:
Número de no conformidades
Alcance:
Auditores:
Sitios de auditoría
Resultados por procesoProceso / Actividad Total de NC Proceso/ Actividad Total de NC
Resultados por requerimiento ISO
Requerimiento ISO NC ( Marcar con X) Auditor
4. Sistema de Gestión deCalidad
4.1 Requerimientos General
4.2 Requisitos de documentación y manual de calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de la calidad
5.5 Responsabilidad,autoridad, comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión de la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma deconciencia y formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño
7.4 Compras7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación de servicios
7.5.1 Control de la producción y de laprestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación...
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