Sueldos

OBJETIVO
1. Establecer una metodología para planear, ejecutar y documentar las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad.
2. Establecer las responsabilidades, requisitos necesarios para la planificación y realización de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad.
3. Informar los resultados y mantener los registros de calidad que se deriven de su aplicación.
4. Asegurarla competencia de los integrantes del equipo auditor.

ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a:
· Cliente de la Auditoría.
· Representante de la Dirección
· Miembros del Equipo Auditor.
· Auditado (áreas que integran el SGCUTTEC)
GLOSARIO

N. | Actividad | Responsable |
1 | Solicita al Representante de la Dirección (RD) y al Coordinador de Auditorías Internas lleven a cabo lasactividades pertinentes para planificar y organizar el número de Auditorías Internas para el año en curso. | |
2 | Realizan a través del FOR22A Programa de Auditorías Internas la planificación de éstas considerando los siguientes puntos:· La totalidad de los procedimientos correspondientes al SGCUTTEC de la Universidad Tecnológica de Tecámac,· El cumplimiento de los requisitos establecidos enla Norma ISO 9001:2008,· El Equipo Auditor (Auditor Líder y Auditores Internos de Calidad) Envía la planificación de las Auditorías Internas al Comité de la Alta Dirección para su revisión y aprobación. Nota: El Programa Auditorías Internas puede ser modificado dependiendo de los resultados obtenidos y del estado e importancia que guardan los procesos en el SGCUTTEC. Al elaborar un nuevoprograma de Auditorías Internas, éste considerará vigente a partir de su aprobación. | |
3 | Aprueba el FOR22A vigente para el año en curso. | |
4 | Difunde el FOR22A a todas las áreas que integran el SGCUTTEC y al Auditor Líder para su conocimiento. | |
5 | Recibe el Programa de Auditorías Internas y elabora el FOR22B Plan y Aviso de Auditoría Interna de acuerdo a la calendarización programada.Una vez elaborado el FOR22B, envía al Representante de la Dirección para su revisión y aprobación.Nota: El Plan y Aviso de Auditoría Interna puede realizarse y entregarse con tres días hábiles de anticipación a la realización de la Auditoría Interna. | |
6 | Recibe el FOR22B, verifica fechas, recursos y auditores seleccionados y lo envía al Responsable del Proceso por auditar y áreasinvolucradas. | |
7 | Recibe el FOR22B y comunica a las áreas involucradas en su proceso, de tal forma que todo el personal a su cargo tenga conocimiento de la realización de la Auditoría Interna, considerando su apoyo y cooperación en la realización de está misma. | |
8 | Realiza con los Auditores Internos y en Entrenamiento una reunión con la finalidad de llevar a cabo la preparación de laAuditoría Interna a realizarse solicitando que los auditores preparen la documentación siguiente: a) FOR22D Matriz de Auditoría y Responsabilidades a Auditar, b) FOR22E Lista de Verificación, y c) FOR22F Matriz de Muestreo de Evidencias. | |
9 | Efectúa la reunión de apertura de la Auditoría Interna en compañía del Representante de la Dirección, Responsables de los Procesos aAuditar y el Equipo Auditor considerando la fecha establecida en el FOR22B.La reunión de Apertura debe considerar los siguientes puntos: a) Confirmación y lectura del FOR22B, b) Presentación del equipo auditor, c) Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades para el desarrollo de la Auditoría Interna, d) Establecer los canales de comunicación con elauditado, e) Fecha y hora de la reunión de cierre, y f) Proporcionar a los asistentes, la oportunidad de realizar preguntas. | |
10 | Terminada la reunión, el equipo auditor se entrevista con los Responsables de los Procesos por Auditar y áreas involucradas, con el objetivo de acordar de manera conjunta las fechas y los horarios para dar inicio al proceso de Auditoría Interna. | |
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