Técnica de la gestión cuantitativa

Rapport d’analyse commerciale

Société X

23 rue Guillaume Tell , Paris 75017

DOSSIER 1 : RAPPORT

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|Directeur commerciale |à PDG |
||Le 27 mai 2011 |

Rapport d’analyse et de prévision sur le chiffre d'affaires

Nous verrons dans un premier temps l'évolution globale de leur chiffre d'affaires, dans un second temps, le caractère saisonnier de leurs ventes et nous étudierons enfin des prévisions de ventes,sans et avec influence externe (publicité, baisse des prix …)

1. Évolution des ventes

Nous constatons une croissance très forte depuis 4 ans : + 120 % en 2007, un fléchissement en 2008 à la hauteur de -16% et un regain en 2009 avec + 50 % puis en cette dernière année on constate un légère fléchissement de -0.17%

Sur la période globale, on observe un accroissement de + 94 %, ce qui estremarquable.

2. Ventes mensuelles

On peut observer des proportions des vente stables pour les deux premier semestre ( cf : Tableau des pourcentages des ventes). 

En revanche on subit une nette chute de vente pour le troisième trimestre ( la proportion descend à 14%) , il faut donc prendre des actions commerciales pour augmenter la proportion des ventes, afin de réduire cette périodecreuse.

Pour le dernier trimestre, celui-ci représente la proportion la plus forte que l’on connaît durant l’année avec une proportion de 36%

3. Prévision des ventes

En Calculant la tendance de l’année 2011, avec le coefficient saisonnier (Tendance 2011 x Coefficient saisonnier), cela nous permet de déterminer la prévision de vente de l’année 2011. On prévoit donc un chiffre d’affaire 1169.Pour pouvoir contrer la conjoncture mauvaise des deux premiers trimestres, je compte mettre au point une opération de promotion estimé à 100000 Euros et de baisse des prix dès le premier trimestre, ce qui nous permettra de faire augmenter notre chiffre d’affaire pour le premier trimestre de 156.
A partir du mois d’Avril jusqu’au mois de septembre, je compte lancer une campagne de pub de 300000Euros, ce qui nous permettrai de nous faire gagner 179 de chiffre d’affaire supplémentaire.
En ce qui concerne le dernier trimestre j’ai estimé de ne pas avoir besoin de le stimuler, car d’une part la prévision et déjà élevée et que c’est ce trimestre qui représente nos plus grosse part de vente mais aussi parce que la grosse campagne de pub réalisé les deux trimestres précédent aura étésuffisamment stimulant pour le marché.
A la suite de ces réajustassions des prévisions, on se retrouve avec un chiffre d’affaire qui monte a 1504, soit un chiffre d’affaire additionnel de 335

Les prévision de ventes obtenue, étant de 1504, se trouve nettement supérieur au objectif fixé qui sont de 1250. Ce chiffre d’affaire dépendra , bien évidemment de la conjoncture externe mais ainsi quel’efficacité des équipes de ventes , je m’assurerai d’attiser la motivation de ces derniers.
ANNEXES DU RAPPORT

1. Évolution des ventes : Calcul des taux d'évolution

|Exercice |Total |Taux d'évolution |
|2005 |581 |  |
|2006|409 |-29%(1) |
|2007 |900 |120% |
|2008 |750 |-16% |
|2009 |1132 |50%...