TRABAJO EN CLASE FICHA DE PROCESO DIAGRAMA DE FLUJO REV POR LA DIRECCION









“TRABAJO ENCARGADO EN CLASE”









Integrantes:
FIDEL PALOMINO CARDENAS
MARIELA VICERREL INQUILTUPA
WILDER HUAMAN FERNANDEZ
LUIS CHOCCET
CARLOS DEL SOLAR
LIMA, 03 DE MAYO DE 2014

FICHADE PROCESO
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS
FICHA- PROCESOS - AUD. INT

FICHAS DE PROCESOS
FICHA DEL PROCESO
VERSION
FECHA DE REVISION
AUDITORIAS INTERNAS
1
14 /11/13
MISION DEL PROCESOObtener evidencias o hallazgos sobre el funcionamiento del sistema integrado de gestión, evaluar de manera objetiva dichas evidencias con el fin de determinar la extensión en que cumplen los requisitos.ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Diseño de auditorias
Planificación de auditorias
Programación de auditorias
Ejecución de auditorias
Elaboración de informes
Apertura de ocurrencias e incidenciasRESPONSABLES DEL PROCESO
Auditor interno
Representante de la dirección
PROCESOS RELACIONADOS
Todos los procesos del sistema integrado de gestión
Procesos de revisión del sistema y procesos de gestión deincidencias.
RECURSOS/ NECESISDADES
Informes de auditorías anteriores.
REGISTROS/ARCHIVOS
Plan anual de auditorías REGISTRO- AUDI-A
Informes deauditorías REGISTRO- AUDI-B
Programa de auditorías REGISTRO- AUDI-C
Hoja de ruta de auditorías (lista de verificación) REGISTRO- AUDI-D

INDICADORES
Números de hallazgos en auditorías externas, no detectados en auditorías internas.
DOCUMENTOS APLICABLES
Procedimientos de auditoríasinternas


DIAGRAMA DE FLUJO DEL SIG DE LA EMPRESA CEMENTERA


REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
OBJETIVO
Definir las medidas para garantizar el cumplimiento de la revisión de todo el sistema integrado porparte de la alta dirección de UNACEM.
ACTIVIDADES
El Gerente general en reunión con el gerente de operaciones ,gerente de seguridad ,salud ocupacional y gerente de medio ambiente realizan la revisión...