Analisis financiero produccion cordero

PRESUPUESTO DE INVERSION
GRUPO DE TRABAJO "PRODUCTORES DE SANTO DOMINGO" FAPPA 2012

CONCEPTO A.- ACTIVOS FIJOS 1.- Prímala Dorper 1/2 Sangre (Vientres) 2.- Sementales Dorper 3/4 Sangre Subtotal Activos Fijos B.- ACTIVOS DIFERIDOS 1/ 3.- Formulación de Proyecto 4.- Asistencia Técnica Subtotal Activos Diferidos C.- CAPITAL DE TRABAJO 5.- Gasto Operativo sobre 1er Ciclo 6.- Sistema deCapitalización del Ahorro Subtotal Capital de Trabajo TOTAL PROYECTO 2/

CANT. 83 3

$ UNIT. $2,000.00 $4,300.00

TOTAL $166,000.00 $12,900.00 $178,900.00

% 76.0% 5.9% 81.9% 1.4% 6.8% 8.2% 9.5% 0.5% 9.9% 100.0%

1 1

$3,000.00 $14,890.00

$3,000.00 $14,890.00 $17,890.00

1 1

$20,708.15 $1,000.00

$20,708.15 $1,000.00 $21,708.15 $218,498.15

Notas y Comentarios: 1/ El importe total delos conceptos 3 y 4 equivale al : 10.00% del valor total de la aportación del Programa. 2/ El periodo de análisis financiero para determinar la viabilidad del proyecto es: 6 años.

Ing. Renato Méndez T-PUE-180308-0056

Proyecto Productivo S.R.A. - FAPPA 2012

INVERSIONES Y FINANCIACION
GRUPO DE TRABAJO "PRODUCTORES DE SANTO DOMINGO" FAPPA 2012
CONCEPTOS DE INVERSIÓN UNIDAD COSTO UNIT.CANT. IMPORTE

RECURSOS DE LA S.R.A. 1.- Prímala Dorper 1/2 Sangre (Vientres) 2.- Sementales Dorper 3/4 Sangre 3.- Formulación de Proyecto 4.- Asistencia Técnica Subtotal Recursos SRA (FAPPA 2012) RECURSOS DEL SOLICITANTE 5.- Gasto Operativo sobre 1er Ciclo 6.- Sistema de Capitalización del Ahorro Subtotal Recursos Productores (2012) TOTAL DEL PROYECTO: Fondo Fondo $20,708.15 $1,000.00 1 1 CabezaCabeza Proyecto Asesoría $2,000.00 $4,300.00 $3,000.00 $14,890.00 83 3 1 1 $166,000.00 $12,900.00 $3,000.00 $14,890.00 $196,790.00 $20,708.15 $1,000.00 $21,708.15 $218,498.15

PROYECCION DEL DESARROLLO DEL REBAÑO
GRUPO DE TRABAJO "PRODUCTORES DE SANTO DOMINGO" FAPPA 2012
CONCEPTO Y UNIDADES VALOR UNITARIO SITUAC. ACTUAL AÑO 1 2 3 4 5 6

COMPRA DE GANADO 1/ 2/ OVEJAS VIENTRES PRIMALAS(REPOSICION) SEMENTALES (REPOSICION) MORTALIDAD 4/ OVEJAS VIENTRES (CABEZAS) SEMENTALES (CABEZAS) MUERTES PRENATALES (ABORTOS) CRIAS ANTES DEL DESTETE (CORDEROS) COMPOSICION DEL REBAÑO ANTES DE VENTAS OVEJAS INICIALES AL EJERCICIO (CABEZAS) CRIAS POR PARICIONES (CORDEROS EN GENERAL) 3/ SEMENTALES (CABEZAS) TOTAL DE CABEZAS ANTES DE VENTAS VENTAS 6/ 8/ OVEJAS DE DESECHO (CABEZAS) 2/ SEMENTALES DE DESECHO(CABEZAS) 3/ PRIMALAS DE CRIANZA PARA VENTA (CABEZAS) 3/ CORDEROS (CABEZAS) 3/ COMPOSICION DEL REBAÑO DESPUES DE VENTAS OVEJAS VIENTRES FINALES AL EJERCICIO (CABEZAS) PRIMALAS PARA RENOVACION POR COMPRA (CABEZAS) 1/ PRIMALAS POR CRIA PROPIAS DEL HATO (CABEZAS) 7/ SEMENTALES (CABEZAS) TOTAL CABEZAS DESPUES DE VENTAS 5/ PREMISAS DE OPERACIÓN DATOS DE PRODUCCION 1/ La compra de vientres sólo serealiza para renovación de sangre. Se estimó una proporción de: 14% de los vientres existentes durante el ejercicio de renov. 2/ Para las reposiciones se consideró la vida útil del vientre: 5 años. La vida útil del semental en : 4 años. 3/ Para las pariciones se consideró el total de vientres: 3 Partos cada 2 años. Un índice de cuateos : 55% de los partos. 4/ La tasa de mortalidad se estimó según losiguiente : Adultos : 2% Prenatales : 2% Crías antes del destete: 4% 5/ La población del hato según la capacidad instalada se estimó en: 300 vientres a plena producción. 6/ Los precios de venta según el tipo de ganado se estimaron en: Desecho Kg : $20.00 Prímalas Cbz: $2,300.00 Cordero Cbz : $375.00 7/ De las parciones se estima una proporción de : 55% hembras. De éstas el : 20% para reposiciones yun : 30% vta. primalas 8/ Los pesos promedios de los animales estimados son: Vientres Kg : 55 Semental Kg: 70 Cordero Kg : 15 9/ De las ovejas que finalizan, se estima el 95% en producción láctea, previendo problemas sanitarios, baja producción, secado de ovejas, etc. 10/ Se estima un consumo promedio de leche para crías de 200 ml. durante 28 días al destete. Para autoconsumo se consideran 2...