Aspectos específicos para la matriz de planificación une en iso 9001:2008
Páginas: 2 (333 palabras)
Publicado: 5 de junio de 2011
1. Aparecen marcados con “X” los departamentos/procesos y requisitos que está previsto auditar.
2. Aparecen en negrita los requisitos que serán evaluados en todas las auditorías del ciclo ordinariode certificación. Los requisitos que aparecen sombreados se auditarán por un auditor especialista.
3. Durante la auditoría de los apartados relacionados con la responsabilidad de la Dirección, seevaluarán todos los requisitos del Capítulo 5 (5.1 Compromiso de la dirección, 5.2 Enfoque al cliente,
5.3 Política de la Calidad, 5.4 Planificación, 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación y 5.6Revisión por la Dirección). Debería estar presente la Alta Dirección de la Organización.
4. La auditoría del apartado 7.5 incluirá la evaluación de los subapartados 7.5.1 Control de la producción yde la prestación del servicio, 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente y 7.5.5. Preservacióndel producto.
5. La auditoría del apartado 8.5 incluirá igualmente, los subapartados 8.5.1 Mejora Continua, 8.5.2 Acción Correctiva y 8.5.3 Acción Preventiva.
6. En caso de existir no conformidadesal Capítulo 5, al apartado 7.5 o al apartado 8.5, estás se asignarán al correspondiente subapartado de la norma, indicándolo así en el cuadro de redacción de No Conformidades del Informe deAuditoría.
7. A lo largo de la auditoría se comprobará el cierre de las acciones correctivas derivadas de los informes de fase I, fase II o auditorías anteriores según proceda y la corrección de lasobservaciones. Así mismo se comprobará la adecuación de los cambios documentales habidos desde la auditoría anterior.
8. En empresas certificadas, durante toda la auditoría se verificará en los diferentesdepartamentos auditados el Uso de la Marca AENOR.
9. Se auditará el tratamiento de las reclamaciones de terceros (si existieran), especificando la reclamación y el momento y responsable con el que se...
2. Aparecen en negrita los requisitos que serán evaluados en todas las auditorías del ciclo ordinariode certificación. Los requisitos que aparecen sombreados se auditarán por un auditor especialista.
3. Durante la auditoría de los apartados relacionados con la responsabilidad de la Dirección, seevaluarán todos los requisitos del Capítulo 5 (5.1 Compromiso de la dirección, 5.2 Enfoque al cliente,
5.3 Política de la Calidad, 5.4 Planificación, 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación y 5.6Revisión por la Dirección). Debería estar presente la Alta Dirección de la Organización.
4. La auditoría del apartado 7.5 incluirá la evaluación de los subapartados 7.5.1 Control de la producción yde la prestación del servicio, 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente y 7.5.5. Preservacióndel producto.
5. La auditoría del apartado 8.5 incluirá igualmente, los subapartados 8.5.1 Mejora Continua, 8.5.2 Acción Correctiva y 8.5.3 Acción Preventiva.
6. En caso de existir no conformidadesal Capítulo 5, al apartado 7.5 o al apartado 8.5, estás se asignarán al correspondiente subapartado de la norma, indicándolo así en el cuadro de redacción de No Conformidades del Informe deAuditoría.
7. A lo largo de la auditoría se comprobará el cierre de las acciones correctivas derivadas de los informes de fase I, fase II o auditorías anteriores según proceda y la corrección de lasobservaciones. Así mismo se comprobará la adecuación de los cambios documentales habidos desde la auditoría anterior.
8. En empresas certificadas, durante toda la auditoría se verificará en los diferentesdepartamentos auditados el Uso de la Marca AENOR.
9. Se auditará el tratamiento de las reclamaciones de terceros (si existieran), especificando la reclamación y el momento y responsable con el que se...
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