1. Aparecen marcados con “X” los departamentos/procesos y requisitos que está previsto auditar.
2. Aparecen en negrita los requisitos que serán evaluados en todas las auditorías del ciclo ordinario de certificación. Los requisitos que aparecen sombreados se auditarán por un auditor especialista.
3. Durante la auditoría de los apartados relacionados con la responsabilidad de la Dirección, se evaluarán todos los requisitos del Capítulo 5 (5.1 Compromiso de la dirección, 5.2 Enfoque al cliente,
5.3 Política de la Calidad, 5.4 Planificación, 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación y 5.6
Revisión por la Dirección). Debería estar presente la Alta Dirección de la Organización.
4. La auditoría del apartado 7.5 incluirá la evaluación de los subapartados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente y 7.5.5. Preservacióndel producto.
5. La auditoría del apartado 8.5 incluirá igualmente, los subapartados 8.5.1 Mejora Continua, 8.5.2 Acción Correctiva y 8.5.3 Acción Preventiva.
6. En caso de existir no conformidades al Capítulo 5, al apartado 7.5 o al apartado 8.5, estás se asignarán al correspondiente subapartado de la norma, indicándolo así en el cuadro de redacción de No Conformidades del Informe de Auditoría.
7. A lo largo de la auditoría se comprobará el cierre de las acciones correctivas derivadas de los informes de fase I, fase II o auditorías anteriores según proceda y la corrección de las observaciones. Así mismo se comprobará la adecuación de los cambios documentales habidos desde la auditoría anterior.
8. En empresas certificadas, durante toda la auditoría se verificará en los diferentes departamentos auditados el Uso de la Marca AENOR.
9. Se auditará el tratamiento de las reclamaciones de terceros (si existieran), especificando la reclamación y el momento y responsable con el que [continua]

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(2011, 06). Aspectos específicos para la matriz de planificación une en iso 9001:2008. BuenasTareas.com. Recuperado 06, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Aspectos-Espec%C3%ADficos-Para-La-Matriz-De/2335326.html

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