Auditoria administartiva

PROYECTO FINAL



















Maestro: Jesús Antonio Sánchez Robles

Alumno: Perla Xóchitl Pérez Leyva

Horario: Virtual

Carrera: LAE

Materia: AuditoriaAdministrativa










Introducción

Realizar cuestionarios para el control interno ya se de caja o de compras, es un medio que se utiliza con el fin de describir las acciones adoptadas porlos directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades.

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia yotros empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están lográndose los objetivos previamente establecidos y si el personal esta realizando las actividades de una maneraapropiada, eficaz y honesta.






























CUESTIONARIO CONTROL INTERNO CAJA CHICA

Realizado: 15 Agosto 2012. A: Rosa Ma. Celaya carrillo(encargada de caja chica en Alfa seguridad)

|DESCRIPCIÓN |SI |NO |OBSERVACIONES|
|1. ¿Mantienen un fondo de Caja Chica? |x | |$ 5,000.00 |
|¿Cuánto es el monto?| | | |
|2. ¿Son los encargados de fondos de caja independientes del empleado que es| |X |El encargado de caja chica solo recibe los pagos que|
|encargado de cobros? | | |hacen los clientes enefectivo. |
|3. ¿Se hacen arqueos sorpresivos de caja chica? |x | |Si semanalmente, a cada quince días y en ocasiones |
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