Auditoria administrativa

PLANEACION
Unidad administrativa actividad o función a auditar_____________________
Fecha o periodo que se audita_______________________________________

Procedimiento de auditoria | Hecho por |Revisado por | observaciones |
OBJETIVOS.1. Evaluar si la misión de la función sujeta a auditoria es congruente con la misión de la entidad.2. Investigar si el personal auditado conoce la misión dela entidad y de la función en que participa.3. Investigar los objetivos y metas de la función sujeta a auditoria y evaluarlos.4. Investigar si e personal auditado conoce los objetivos de la funciónen la que participa.5. Evaluar la jerarquización de esos objetivos y si se esta cumpliendo.6. Investigar si se aplica la administración por objetivos. Evaluar la calidad y precisión de su fijación.7.Investigar si el personal auditado cumple con los objetivos que le son aplicables.8. Investigar si se da seguimiento para que el personal cumpla con los objetivos que le conciernen. | | | 1.Si escongruente2.si conoce la misión3.fueron investigados y evaluados4.Conocen sus objetivos5.si cumplen los objetivos6. son precisos y aplicables7. si cumple con dichos objetivos8. se da seguimiento y sonsupervisados |
ESTRATEGIAS. 1.Identificar las estrategias seguidas para el establecimiento y logro de la misión y objetivos.2. Evaluar la congruencia de las estrategias conlos objetivos a cumplir.3. Evaluar la calidad y soporte de la planeación estratégica.4. Investigar y evaluar la frecuencia con que se revisan y actualizan las estrategias.5. Evaluar las premisas ypronósticos base para el planteamiento de estrategias.DESICIONES.1.Evaluar la calidad y soporte de las alternativas u operacionesdisponibles para la toma de decisiones en materia de planeación.2. Evaluar la calidad de decisiones sobre la marcha o ante situaciones de incertidumbre. | | | 1.estan...