Auditoria ambiental

INDUSTRIA DE VINOS CENAVIT
AUDITORIA DE REVISION AMBIENTAL
MEMORAMDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA

1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1. NATURALEZA DE TRABAJO
El trabajo del auditor estará dirigido a realizar una evaluación desde el punto de vista medioambiental al departamento de producción de la industria de vinos CENAVIT y de esa manera se demostrara la importancia que tiene elprevenir y controlar la generación de residuos industriales, en sentido se practicara una evaluación del funcionamiento ambiental de la empresa.
1.2. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN MATERIA DE INFORME
Los profesionales y en especial los auditores actuaran con diligencia y cuidado profesional de manera responsable consigo mismo , con la empresa y con terceros , asumiendo en todomomento responsabilidad personal indelegable
por el trabajo ejecutado bajo su dirección emitiendo al concluir el trabajo un informe final en el que se incluirán las deficiencias encontradas y las respectivas recomendaciones.

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO
El trabajo acerca de la evaluación medio ambiental se realizara al departamento de producción de la industria de vinos CENAVIT . el trabajocomprende un análisis y revisión de grado de cumplimiento de la legislación vigente a cerca del medio ambiente relativas a la emisión de Residuos Industriales por la gestión 2009, la evaluación tendrá un respaldo de un informe técnico externo , tomando en cuenta las limitaciones de quien ejecuta la auditoria se emplearan cuestionarios de control interno referidos al tema medioambiental de laindustria de vinos CENAVIT.
1.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO
Cuando finalice el trabajo de auditoría se emitirá un informe a la Gerencia con el objetivo de hacerle conocer el estado ambiental en que se encuentra la empresa , en qué medida se está cumpliendo la ley 1333 y las normas ISO 14001, en sentido si tiene implantado un sistema de gestión medioambiental , además se sugerirá medidas correctorasque se deben ejecutar para mejorar .
1.5. NORMAS VIGENTES A APLICAR
Nuestro trabajo se llevara a cabo de acuerdo a las siguientes normas:
* NAG
* Ley 1333
* Reglamento de la ley 1333
* Normas ISO 19011-14001
* Reglamento de la empresa

INDUSTRIA DE VINOS CENAVIT
AUDITORIA DE REVISION AMBIENTAL
PROGRAMA DE TRABAJO

Objeto deestudio.-
El objetivo de realizar la fase preliminar es para obtener Información general a cerca de las actividades desarrolladas en la empresa industrial CENAVIT, obtener información acerca delos antecedentes , comprender el proceso de producción, información que nos permitirá continuar con el trabajo de campo
Nº | PROCEDIMIENTOS | REF. P/T | HECHO POR |
1 2 3 4 5 6 7 | Visite alas instalaciones a tomar conocimiento del funcionamiento de la empresa, con la finalidad de obtener información básica Obtenga información sobre antecedentes de la empresa: históricos, su objetivo, estructura organizativa y disposiciones legales que rigen.Identificación de las fuentes de informaciónDefinición de los sectores sujetos al estudioIdentificación de los recursos empleadossean estos humanos, financieros, y materiales.Identificación delos residuos industrialesAplicación de cuestionario de control interno para recabar mayor información | | |
INDUSTRIA DE VINOS CENAVIT
AUDITORIA DE REVISION AMBIENTAL
FASE PRELIMINAR
Visita a la empresa


* En fecha 29 de octubre de 2010, se realizo la primera visita a instalaciones de la industria de vinos CENAVIT.A objeto de comprender mejor sus actividades productivas y verificar en qué medida la industria asimila la temática medioambiental , en cuanto a su tecnología y desempeño de su personal.


* Primeramente se tuvo una revisión con el director administrativo quien instruyo al jefe de departamento de producción, laboratorio y un ingeniero agrónomo para que se realice la auditoria de...