Auditoria -interna
Páginas: 14 (3475 palabras)
Publicado: 9 de mayo de 2011
|PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD |
1. OBJETIVO
El presente procedimiento contiene las pautas por medio de las cuales RONELLY S.A. asegura la calidad en la planificación, implementación y seguimiento a las auditorias internas de calidad efectuadas en la compañía, con el fin de detectar y corregirproblemas y con ello disminuir las acciones correctivas e incrementar las acciones preventivas para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad y poder garantizar la satisfacción del cliente, la eficacia del sistema y el mejoramiento continuo.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a las auditorias internas de calidad que se realicen para verificar la conformidad delSistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2000 y los requisitos legales aplicables al servicio prestado por RONELLY S.A., su implementación y mantenimiento.
Cubre desde la elaboración del programa de auditorias por parte del Comité de Calidad hasta la presentación del informe final de la auditoria y el seguimiento al plan de mejoramiento establecido en elmismo. Este procedimiento aplica a todas las áreas/procesos de la empresa involucradas con la ejecución del Sistema de Gestión de Calidad.
3. RESPONSABILIDADES
El Comité de Calidad es el responsable de programar las auditorias, asignar los equipos de auditoria, verificar el cumplimiento de dicho programa.
El representante de la Gerencia es responsable de velar por la correcta implementacióndel presente procedimiento. La Gerencia es responsable de aportar los recursos necesarios para el desarrollo del actual procedimiento así como de revisar que se lleve a cabo el plan de mejoramiento resultante de la ejecución de las auditorias internas.
1. Auditor LÍDER
ES AQUEL DESIGNADO POR LA GERENCIA PARA ADMINISTRAR EL PROCESO DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD, CON LAS SIGUIENTESRESPONSABILIDADES:
1. PROGRAMAR CON EL COMITÉ DE CALIDAD TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AUDITORIA.
2. ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD APLICABLES A LA DEPENDENCIA QUE TIENE QUE AUDITAR, Y ASÍ PREPARAR EL PLAN DE LA AUDITORIA, TENIENDO COMO BASE LA FORMA F – MC – 004 PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD.
3. SEGUIR EL PLAN DE AUDITORIA DE ACUERDO CON LOESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, REALIZANDO LAS VISITAS DE UNA FORMA INDEPENDIENTE, CUMPLIDA Y OBJETIVA.
4. PRESENTAR EL INFORME DE AUDITORIA AL GERENTE, NOTIFICANDO LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS A QUIENES CORRESPONDAN, ANALIZANDO LAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS NECESARIAS PRESENTADAS POR LOS MISMOS, Y VERIFICANDO SU IMPLEMENTACIÓN EN EL TIEMPO, TENIENDO COMO BASE LAFORMA F – MC – 006 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD.
2. COORDINADOR DEL ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA
Formular las acciones preventivas y/o correctivas al auditor del Sistema de Gestión de Calidad e implementarlas en su área dentro de los plazos pactados.
3. EL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA PARA EL S.G.C.
Es el responsable de velar por el correcto funcionamiento de esteprocedimiento, con el apoyo y soporte del comité de calidad.
4. AUDITOR INTERNO
1. Elaborar el plan de auditorias y hacerlo llegar al responsable del área auditada.
2. Ejecutar la auditoria programada oportunamente.
3. Solicitar las acciones correctivas para cada una de las no conformidades encontradas.
4. Realizar y entregar el informe de la auditoria.
5. Entregar los informespertinentes al auditor principal.
6. Hacer seguimiento y verificar que las actividades de las acciones correctivas necesarias para eliminar la no conformidad se ejecuten.
4. DEFINICIONES
Este procedimiento basa su vocabulario en la NTC – ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
1. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para...
1. OBJETIVO
El presente procedimiento contiene las pautas por medio de las cuales RONELLY S.A. asegura la calidad en la planificación, implementación y seguimiento a las auditorias internas de calidad efectuadas en la compañía, con el fin de detectar y corregirproblemas y con ello disminuir las acciones correctivas e incrementar las acciones preventivas para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad y poder garantizar la satisfacción del cliente, la eficacia del sistema y el mejoramiento continuo.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a las auditorias internas de calidad que se realicen para verificar la conformidad delSistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2000 y los requisitos legales aplicables al servicio prestado por RONELLY S.A., su implementación y mantenimiento.
Cubre desde la elaboración del programa de auditorias por parte del Comité de Calidad hasta la presentación del informe final de la auditoria y el seguimiento al plan de mejoramiento establecido en elmismo. Este procedimiento aplica a todas las áreas/procesos de la empresa involucradas con la ejecución del Sistema de Gestión de Calidad.
3. RESPONSABILIDADES
El Comité de Calidad es el responsable de programar las auditorias, asignar los equipos de auditoria, verificar el cumplimiento de dicho programa.
El representante de la Gerencia es responsable de velar por la correcta implementacióndel presente procedimiento. La Gerencia es responsable de aportar los recursos necesarios para el desarrollo del actual procedimiento así como de revisar que se lleve a cabo el plan de mejoramiento resultante de la ejecución de las auditorias internas.
1. Auditor LÍDER
ES AQUEL DESIGNADO POR LA GERENCIA PARA ADMINISTRAR EL PROCESO DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD, CON LAS SIGUIENTESRESPONSABILIDADES:
1. PROGRAMAR CON EL COMITÉ DE CALIDAD TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AUDITORIA.
2. ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD APLICABLES A LA DEPENDENCIA QUE TIENE QUE AUDITAR, Y ASÍ PREPARAR EL PLAN DE LA AUDITORIA, TENIENDO COMO BASE LA FORMA F – MC – 004 PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD.
3. SEGUIR EL PLAN DE AUDITORIA DE ACUERDO CON LOESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, REALIZANDO LAS VISITAS DE UNA FORMA INDEPENDIENTE, CUMPLIDA Y OBJETIVA.
4. PRESENTAR EL INFORME DE AUDITORIA AL GERENTE, NOTIFICANDO LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS A QUIENES CORRESPONDAN, ANALIZANDO LAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS NECESARIAS PRESENTADAS POR LOS MISMOS, Y VERIFICANDO SU IMPLEMENTACIÓN EN EL TIEMPO, TENIENDO COMO BASE LAFORMA F – MC – 006 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD.
2. COORDINADOR DEL ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA
Formular las acciones preventivas y/o correctivas al auditor del Sistema de Gestión de Calidad e implementarlas en su área dentro de los plazos pactados.
3. EL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA PARA EL S.G.C.
Es el responsable de velar por el correcto funcionamiento de esteprocedimiento, con el apoyo y soporte del comité de calidad.
4. AUDITOR INTERNO
1. Elaborar el plan de auditorias y hacerlo llegar al responsable del área auditada.
2. Ejecutar la auditoria programada oportunamente.
3. Solicitar las acciones correctivas para cada una de las no conformidades encontradas.
4. Realizar y entregar el informe de la auditoria.
5. Entregar los informespertinentes al auditor principal.
6. Hacer seguimiento y verificar que las actividades de las acciones correctivas necesarias para eliminar la no conformidad se ejecuten.
4. DEFINICIONES
Este procedimiento basa su vocabulario en la NTC – ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
1. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para...
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