Auditoria operativa

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ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

AUDITORIA OPERATIVA GUIA NUMERO 3

GABRIELA JOHANA TORRES SERRANO

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NÚMERO 3.1

1. De acuerdo a nuestro entorno, escoja una empresa a su criterio y Explique y diseñe las Herramientas de Diagnóstico (Cédulas: Análisis Documental, Registro de aspectosrelevantes, Determinar criterios de Evaluación y Criterios de puntuación para la evaluación final).

Las cédulas y gráficos son herramientas muy útiles ya que representan alternativas de recopilación de información además ayudan a ordenar las acciones y representan en forma objetiva los avances obtenidos. Las cédulas permiten captar información de una manera más amplia.

Los tipos deherramientas de diagnóstico son:

• Cedula de análisis documental

• Cedula para la detección y registro de hallazgos y evidencias

• Cedula para el registro de aspectos relevantes

• Cedula para la captación y tratamiento de causas y efectos

• Cedula para la detección y atención de fallas

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|  |CEDULA DE ANÁLISIS |  |
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|Fecha: |1/1/2009|  |
|Numero de página: |1 de 1 |  |
|Responsable: Gabriela Johana Torres Serrano |
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|Función: |Auditora |  |
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|AREA: |PRODUCCIÓN|  |
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|Documento |Resultados del análisis |Propuesta: |
|El documento a analizar es el reporte |El análisismuestra que dentro de este |Archivar los fax tan pronto estos se reciban, |
|semanal de pedidos que se pasan de ventas|reporte se encontraron inconsistencias |una vez recibidos llamar a verificar con el |
|a producción. La persona responsable de |como: (Repetición de pedidos, Pedidos |cliente si el pedido es correcto, de igual |
|elaborar este informe es Marcelo Ango |no pasados yprogramación del tiempo de|formar con los mails, tener el registro impreso |
|asistente de ventas. El reporte de |disponibilidad más demorado de lo que |con la respectiva confirmación del pedido. Una |
|pedidos se hace en base a los pedidos que|reporta producción) |vez ordenados por fechas pasar cuidadosamente el|
|mandan los clientes vía fax, los cuales ||reporte a un borrador, de acuerdo a la cantidad |
|son almacenados y los pedidos por mail, | |registrada y tipo de tela de los pedidos |
|juntos ambos son ingresados a producción | |semanales verificar con producción el tiempo de |
|los días viernes. En el reporte de |...
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