Auditoria

INFORME DE AUDITORÍA
Informe de auditoría No.: | AU-07/09 | | Fecha del informe: | 28 agosto 2009 |
Fecha de auditoría: | 24 al 28 de agosto 2009 | | Norma: | ISO 9001-2008 |
Tipo deauditoría: | Interna/Anual | | | |

La presente auditoría ha sido solicitada por la Alta Dirección, quien definió los objetivos y alcance de la misma. Por lo anterior, se le reconoce como el cliente de lamisma.

1. Objetivo de auditoría
Verificar la implementación y cada una de las cuentas para un mejor control interno
2. Alcance de la auditoría
Procesos declarados en las NAGAS.3. Verificaciones realizadas
Por medio de entrevistas, encuestas y revisión documental se procedió a verificar el cumplimiento de los criterios de la auditoría en los procesos y áreas bajo alcancede la misma.

Para la identificación de hallazgos de conformidad y, en su caso establecer y calificar las No conformidades encontradas, el equipo auditor utilizó los siguientes criterios:

•Documentación vigente.
• Norma: NAGAS

4. Conclusiones
El Instituto Potosino de Investigación y Desarrollo del Comic cuenta con un sistema de gestión de calidad implantado y documentado, el cualdemuestra evidencia de su operación, sin embargo, no se encuentra evidencia documental suficiente de que la Alta Dirección:

* Evalúe las necesidades y adopte las acciones para asegurarse de quelas no conformidades no vuelvan a ocurrir o se implementen avances substanciales.
* Promueva en la Comunidad un sentido de pertenencia, orgullo y satisfacción hacia el sistema. Por el contrariose visualiza como una carga adicional de trabajo. Se considera que la actualización de sus procesos y la mejora continua está a cargo del Responsable de la administración de sistemas y no del dueño delproceso.
* Prevalece la costumbre de que personal continúa otorgando los servicios y productos basados en su experiencia, responsabilidad y conocimientos.
* Se asegure que exista un plan...