Control Interno Informe Pórmenorizado

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 E.S.E. HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE CHIGORODO – ANT. Jefe de Control Interno: : SAMUEL GARRIDO SANTIZ Período evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE 2012 (DEL 12 DE MARZO AL 11 DE JULIO) Fecha de elaboración: 11.07.2012
Subsistema de Control Estratégico Dificultades
•AMBIENTE DE CONTROL = FALTA REDEFINIR LAS POLITICAS DE OPERACIONO ESTILOS DE DIRECCION INSTITUCIONALES PARA LAS PROXIMAS VIGENCIAS EN CUANTO A: POLITICAS DE OPERACIÓN, DE CONTRATACION DE SERVICIOS CON EPS-S-C, Y LAS INTERNAS SEGÚN LAS AREAS. DE COMPETITIVIDAD SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO, DE CONTRATACION, Y REDEFINIR EL MAPA DE PROCESOS: MISIONALES Y DE APOYO.
SOLICITAR MAYOR INDUCCION AL PERSONAL QUE TRABAJA A TRAVES DE LA TERCERIZACION A LA PAR DELA APROPIACION DE LOS PROCESOS: DESCONOCEN LA MISION-VISION-POLITICAS DE CALIDAD-PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES ESE HMA.
EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL NO TIENE INCLUIDO UN PLAN DE INCENTIVOS POR CONDUCTAS DESEABLES Y/O POR LOGROS DE RESULTADOS Y DE RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES EMPLEADOS EN SU AREA, SE ESPERA INCORPORARLO EN EL PROXIMO CUATRIMESTRE. EN EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO SEESTA PENDIENTE DE DEFINIR MECANISMOS DE MEJORAMIENTO A RAIZ DE LOS RESULTADOS DE LA VALORACION DEL ENTORNO LABORAL Y APLICAR LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES, LAS CUALES DEBEN SER EQUITATIVAS.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO = LA ENTIDAD ESE HMA DURANTE EL CUATRIMESTRE DE MARZO A JULIO DE 2012 HA VENIDO FUNCIONANDO BAJO LA PLATAFORMA Y EL CONTROL ESTRATEGICO DEL ANTERIOR PLANDE DESARROLLO, PUES, SE ESTA A LA ESPERA DE LA FORMULACION DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2012-2015 Y DEFINIR TANTO LA MISION, VISION Y LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA ESTE PERIODO, SE ESTA PENDIENTE DE LA PRESENTACION DEL PLAN DE GESTION GERENCIAL. COMO GUIA DE PLANEACION SE TRABAJA CON EL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012 SUBIDO A LA PLATAFORMA DE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL.
ADMINISTRACION DELRIESGO = LA ENTIDAD HA VENIDO FUNCIONANDO EN ESTE PERIODO SIN EL ASESOR DE CALIDAD, LO CUAL HACE QUE NO HAYA CONTINUIDAD EN EL PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD Y EN EL MONITOREO DE LOS INDICADORES DEL DECRETO 1011-2006, Y EL RESPECTIVO ACOMPAÑAMIENTO EN EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS, ADEMAS, DICHO FUNCIONARIO NO ESTA EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ESE HMA.
NO SE TIENE LA VALORACION DELIMPACTO DEL CICLO P.H.V.A. DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL MANEJO DE LAS QUEJAS-PETICIONES-RECLAMOS POR PARTE DE LA OFICINA SIAU, RESULTADOS QUE REFLEJEN UNA MEJORIA EN LA ATENCION EN SALUD. Avances
•LA SELECCIÓN DE UN NUEVO GERENTE QUIEN ESTA PENDIENTE DE INCORPORAR TODA LA ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO AL INTERIOR DE LA ESE HMA, QUE MITIGUEN LAS DIFICULTADES ANTES MENCIONADAS YFORTALEZCA LA ENTIDAD EN LA DEFINICION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LOS PROXIMOS CUATRO AÑOS.
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FORMULO UN DOCUMENTO SOBRE LA VALORACION DEL RIESGO INTERNOS Y EXTERNOS: EN ESPECIAL EN EL CAMPO FINANCIERO QUE GARANTICE LA VIABILIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA VIGENCIA Y SEGÚN EL COMPORTAMIENTO TANTO DEL PRESUPUESTO, COMO DE LOS INGRESOS Y GASTOS, DOCUMENTO QUE ESDE PERMANENTE VIGENCIA PUES TRASCIENDE POR SU CONTEXTO MAS ALLA DE LA COTIDIANIDAD INSTITUCIONAL.
LA NUEVA GERENCIA HA ESTADO ATENTO AL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS, A LA CARTERA DE LA ENTIDAD PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA ESE HMA Y A LA EJECUCION PRESUPUESTAL (A LA CUAL SE LE HACE LA CORRESPONDIENTE EVALUACION Y SEGUIMIENTO MENSUAL POR PARTE DE CONTROLINTERNO).
SE BRINDA EN LA PAGINA WEB ESE HMA EL INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO.
SE ELABORO EL PLAN DE ACCION PARA LA VIGENCIA DEL 2012 SEGÚN FORMATO DE CONTRALORIA, EL CUAL ESTA EN EL PROCESO DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO CON LOS RESPECTIVOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.
HAY MAYOR COMPROMISO CON LA IDENTIFICACION, VALORACION Y...