Estudiante

Manual de uso para el Sistema Integrado de Auditoria
Interna (-SISAUDI-)

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INDICE
Introducción
Contenido
3.1. Pantallas y Menús
3.1.1. Pantalla Principal
3.1.2. Menú Principal
3.1.3. Control de Actividades
3.1.4. Auditoria Interna
3.1.5. Auditoria de Sistemas
3.1.6. Administrador
3.1.7. Menú de pantallas modificables
3.2. Funcionamiento y Procesos
3.2.1. BPM Control deActividades
3.2.2. Nuevo Requerimiento
3.2.3. Agregar Actividades a Requerimientos
3.2.4. Cierre
3.2.5. Reportes
3.2.6. Documentos Digitales
3.2.6.1. Agregar Nuevo Documento
3.2.6.2. Consulta Documentos Digitalizados

2. INTRODUCCIÓN
El sistema Integrado de Auditoria se desarrolló para tener control de los requerimientos y tareas comunes
de la Auditoria Interna, mediante el cual sepodrá tener una visión mas completa de las cargas de trabajo y
automatizar procesos que actualmente se ejecutan de forma manual, el módulo de alertas permitirá tener
fácil acceso y manejo de alertas las cuales sean configurables así como tener posibilidad de crear nuevas
alertas.
CONTENIDO
3.1 Pantallas y Menús
3.1.1 Pantalla Principal
La pantalla principal muestra las opciones con las quecuenta el sistema, conforme vayan creciendo las
necesidades de la herramienta estas opciones se ampliaran.

3.1.2
Menú Principal
Menú que contiene las opciones más comunes del sistema.

3.1.3

Control de Actividades

Menú donde se muestras las opciones que servirán para el manejo del control de actividades diarias, horas
utilizadas durante cada una de ellas, procesos de cierre y reportede actividades.

3.1.4

Auditoria Interna

Menú que será utilizado para las tareas más comunes de la Auditoria Interna.
Actualmente cuenta con la opción del manejo digitalizado de documentos internos (Memos, Informes,
Actas, Etc.).

3.1.5

Auditoria de Sistemas

Menú que muestra las opciones para los colaboradores con el puesto de Auditor de Sistemas.

3.1.6

AdministradorMenú donde se muestran las opciones para los usuarios administradores de la aplicación, en este menú es
donde se encuentran las opciones para cambiar de año, notificaciones, y los diferentes maestros de datos.

3.1.7

Menú de pantallas modificables

Agregar Registro.

Eliminar Registro.

Actualizar.

Exportar a Excel.

3.2 Funcionamiento y Procesos
3.2.1
BPM Control de ActividadesIngreso a Sistema

USUARIO ASIGNA REQUERIMIENTO

USUARIO ACTUALIZA CONTROL DE ACTIVIDADES

NOTIFICA A USUARIO E INVOLUCRADOS

USUARIO REALIZA CIERRE DE LA SEMANA

USUARIO ATIENDE REQUERIMIENTO

USUARIO CAMBIA A TERMINADO REQUERIMIENTO

USUARIO REALIZA CIERRE DE SEMANA

B usiness Process Model
Model: SISAUDI
Package:
Diagram: BusinessProcessDiagram_1
Author: Julio RomeoFuentes V. Date: 15/11/2012
V ersion:

3.2.2

Nuevo Requerimiento

Entrar al submenú requerimiento, opción Nuevo Requerimiento o presionar las teclas Ctrl+F1 para acceder
desde la pantalla principal.

El proceso del control de actividades inicia con la asignación de un requerimiento, en donde se especifica la
actividad a atender, el tiempo asignado, la fecha esperada de finalización, lashoras asignadas y el usuario
que realiza la solicitud, notificando todos estos datos por medio de un correo electrónico.
Para la asignación de un requerimiento debemos seguir los siguientes pasos:
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Entrar al menú Nuevo Requerimiento
Hacer click en agregar registro.
Elegir de las listas desplegables los valores para el usuario que atenderá el
requerimiento, la actividadsolicitada y el usuario que realiza la solicitud.
Colocar el tiempo para el requerimiento en horas.
Elegir la fecha para entrega de la solicitud.
Colocar las observaciones del requerimiento.

3.2.3

Agregar Actividades a Requerimientos

Entrar al submenú requerimiento, opción Agregar Actividades a Requerimientos o presionar las teclas
Ctrl+F2 para acceder desde la pantalla principal....