Lista de chequeo para una auditoria de calidad

LISTA DE CHEQUEO
CAPITULO 4
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
APARTADO REQUISITO SI NO N/A
4.1 a) Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de calidad y su aplicación a través de la organización.
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos.
c) Determina los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control deestos procesos sean eficaces.
d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.
e) Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos.
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
-En caso de que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos:
* Se asegura el control sobre tales procesos?
* Esta definido dentro del SGC el tipo y grado de control sobre dichos procesos contratados externamente?
4.2.1 La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye:a) Declaraciones documentadas de una política y objetivos de calidad.
b) Un manual de calidad.
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos en la Norma ISO 9001: 2008
d) Los documentos, incluyendo los que la organización determina que sean necesarios para asegurarse dela eficaz planeación, operación y control de sus procesos.
4.2.2 El manual de calidad incluye:
a) El alcance del sistema de gestión de calidad, con los detalles y justificación de cualquier exclusión.
b) Los procedimientosdocumentados establecidos para el sistema de gestión de calidad, o referencia a los mismos.
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.
4.2.3 El procedimiento documentado para el control de documentos contempla las disposiciones necesarias para:
a) Aprobar losdocumentos para su aprobación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurarse de que losdocumentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f) Asegurarse de que los documentos de origen externo que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y se controla su distribución.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en elcaso de que se mantengan por cualquier razón.
4.2.4 - La organización tiene establecido un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.
- Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.
CAPITULO 5
RESPONSABILIDAD DELA DIRECCIÓN
APARTADO REQUISITO SI NO N/A
5.1 La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como la mejora continúa de su eficacia, por medio de:
a) Comunicar a la organización la importancia de satisfacer...