Manual integrado de gestion de una empresa industrial
ANEXOS
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1.- DIAGRAMA DE PROCESOS
SATISFACCION DEL CLIENTE
PROCESOS DE APOYO REQUISITOS DEL CLIENTE
E
PROCESOS REL. CON EL CLIENTE
S
PROCESOS DE CONTROL Y MEJORA (planificación
estratégica,Control y mejora)
OBJETIVOS
REVISIÓN Y SEGUIMIENTODEL SISTEMA
POLITICA
DECISIONES Y ACCIONES EN: • • • • Sistema Productos Procesos Necesidades de Recursos
ANALISIS DE PROCESOS: CLIENTES, PROVEEDORES, PRODUCTOS Y PROCESOS
LEGISLACION
AUDITORIAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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ANEXOS
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MAPA DEPROCESOS DEL SIG
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Politicas objetivo
Desarrollo Negocio
Planific. SIG
Revision SIG
MEDICCIÓN, ANALISIS Y MEJORA
Seguimiento Medición Producto N. conforme Acciones Correc. Preventivas
Análisis Datos
Gestión Mejora
PRESTACION DEL SERVICIO Proceso Operativo 1 Proceso Operativo 2 Proceso Operativo 3 Proceso Operativo 4
REQUISITOS
REQUISITOSCOMPRAS
PROCESOS DE APOYO
PLANES DE EMERGE NCIA
COMUNI CACIÓN
GESTION DOCUM. REGIST.
Formación Capacitaci ón
Ambiente De Trabajo
Mantenim iento
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2.- LISTADO DE PROCEDIMIENTOS − PG 420: PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOSY REGISTROS − PG 560: PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN − PG 620: PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECURSOS HUMANOS − PG 720: PROCEDIMIENTO GENERAL PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE − PG 740: PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRAS − PG 750: PROCEDIMIENTO GENERAL CONTOL DEL SERVICIO − PG 760: PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL EQUIPOS SEGUIMIENTO Y MEDICION − PG 821: PROCEDIMIENTO GENERALEVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE − PG 822: PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS − PG 830: PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES − PG 840: PROCEDIMIENTO GENERAL DE ANÁLISIS DE DATOS − PG 852: PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS − PG 432: PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS − PG 447:PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS − PG 431:PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES
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ANEXOS
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SIGNIFICATIVOS, Y DE PELIGROS, RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LOS CONTROLESDETERMINADOS ASOCIADOS A SUS ACTIVIDADES. − PG 446 GESTION DE RESIDUOS. GESTION Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES, RUIDOS Y EMISIONES A LA ATMOSFERA. CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS NTURALES.
3.- Organigrama funcional
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DIRECCION
RESPONSABLE CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y PRL
DIRECTOR. DPTO. ADMON
DIRECTOR DPTO. COMERCIAL
DIRECCION DE PRODUCCION
DIRECCION DPTO. MANTENIMIENTO
DIRECCION DPTO. LOGISTICA
JEFE DE CONTABILIDAD
JEFE DE RR HH
FICHAS DE PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO Dirección: Las funciones principales que corresponden al director son: • Definir y Formular la política de la compañía. • Planificar, dirigir y coordinar elfuncionamiento general de la empresa con la colaboración de los demás jefes de departamento. • Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos y en su caso informar Al Consejo Directivo. • Representar a la empresa en su trato con otras empresas, entidades y organismos Públicos y Privados. • Dirigir las relaciones con los clientes. Como máximo responsable del sistema de calidad, medio ambiente y...
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