Matriz De Indicadores Sgc

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - INDICADORES DE LOS PROCESOS

INDICADORES

CÓMO SE MIDE

FRECUENCIA

DACI
DACI
DACI

2 VECES

Número de acciones correctivas cerradas X 100
Número de acciones correctivas levantadas

Representante de la Dirección

SEMESTRAL

DACI

SEMESTRAL

100%

Número de accionespreventivas cerradas X 100
Número de acciones preventivas levantadas

Representante de la Dirección

SEMESTRAL

DACI

Programa de auditoría interna
de la DACI

100%

Informe de análisis de datos

SEMESTRAL

≥ 90%

Informe de evaluación

SEMESTRAL

≥5

Según Plan de Capacitación de
la DACI y/o Planes de
Capacitación de las Unidades
Académicas-Administrativas

ANUAL

100%SEMESTRAL

Índice de formación de
auditores internos de las
unidades académicas y/o
administrativas

Número de personas que asistieron al curso

Índice de participación de
personal de la DACI en
eventos de actualización,
capacitación o superación
personal

Numero de Participación Personal DACI x 100
Numero de Convocados Personal DACI

Índice de Sugerencias
presentadas a laDACI
Índice de Evaluación de
Desempeño Personal de la
DACI

Numero de Observaciones Cerradas/ Numero de Observaciones
presentadas a la DACI

40%

100%

3

3

3

ESTE INDICADOR CONFORME SE
INDICA EN EL MANUAL DE LA
CALIDAD SE DEBE EJECUTAR CADA
DOS MESES, TOTAL SEIS ACTAS AL
AÑO.

1

1

1

ESTE INDICADOR HACE
REFERENCIA A LAS AUDITORIAS
INTERNAS QUE SE EJECUTA UNAPOR SEMESTRE.

-

-

100%

ESTE INDICADOR ESTA EN
RELACION CON LOS RESULTADOS
DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.

-

-

100%

ESTE INDICADOR ESTA EN
RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.

SEP
87%

96%

ESTE INDICADOR SE LO DEBE
MONITOREAR UNA VEZ POR
SEMESTRE.

FCM = 5
FJ = 4
FCEA= 5

FJ= 6

ESTE INDICADOR ESTA EN FUNCIÓN
DE LAS UNIDADES QUE NO HAYANPARTICIPADO DE LOS CURSOS DE
FORMACIÓN Y/O A PETICIÓN DE LAS
UNIDADES.

50%

EL PERSONAL DACI SE CAPACITÓ EN
EL CURSO DE AUDITOR LÍDER EN
JULIO DEL 2011 Y LA REEVALUACION
EN MAYO 2012.

JUN
66%

FEB
84%

6 AUDITORES FORMADOS
EN FAH

100%

-

_

1

_

≥1

-

_

1

_

CAPACITACIÓN

LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN

100%

100%

100%

5

100%

-100%

100%

6

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

75%

100%

100%

_

75%

100%

1

2 AUDITORÍAS

67%

100%

_

2

2 AUDITORÍAS

100%

100%

100%

3

2 AUDITORÍAS

-

100%

_

4

X 100

100%

100%

10

Número de auditorias realizadas

80%

9

% de cumplimiento del80%

2 AUDITORÍAS

100%

100%

_

5

2 AUDITORÍAS

-

100%

100%

44

46

5

1

SEMESTRAL

SEMESTRAL

ESTE INDICADOR SE LO OBTIENE A
TRAVES DEL PROMEDIO DE LAS
EVALUACIONES INDIVIDUALES DEL
PERSONAL DE LA DACI.

100%

100%

ESTE INDICADOR ESTA EN
RELACIÓN CON LOS
REQUERIMIENTOS QUE SE
PLANTEEN A LA DACI COMO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN.100%

100%

7

Programa de auditoría interna
de las Unidades Académicas

100%

100%

4

Planificación del SGC de
las Unidades Académicas
y/o Administrativas

50%

100%

8

Manual de calidad
Documentación del SGC
Procedimientos documentados
Listas maestras de documentos internos, externos y registros
Política de la Calidad
Objetivo de la Calidad
Matriz
deIndicadores

ANUAL

100%

3

Listas de asistencias

≥3

2

ANUAL

60 PUNTOS

1

Capacitación a unidades
académicas y/o
Charlas de capacitación realizadas X 100
administrativas en proceso de Chralas de capacitación programadas
certificación

Evaluación de desempeño

OBSERVACIONES

DE LOS 10 PROYECTOS
PLANTEADOS SE APROBARON 4
INICIANDO EN ABRIL CON EL
RECTORADO Y EN JUNIO...