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  • Publicado : 28 de mayo de 2010
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OBJETIVO

Describir los pasos a seguir por parte de los empleadores para realizar la validación de los reportes y el pago de los aportes de cesantías de sus trabajadores afiliados al FNA a través de medios electrónicos.

ALCANCE

Inicia con el acceso al portal del FNA y finaliza con el pago y envío del reporte de cesantías a través de los medios electrónicos al FNA.

DEFINICIONESAJUSTE: Reporte consolidado de un afiliado activo

CM: Reporte mensual de empleador sector publico

COBIS: Herramienta tecnológica que utiliza el Fondo Nacional de Ahorro

R13: Reporte anual consolidado de empleador sector público

REPORTES: Hace referencia al listado de las cuentas de cesantías de cada uno de los afiliados.

ASPECTOS GENERALES

Existen tres pasospara realizar el proceso de pago de cesantías mediante Banca Virtual:

4.1 Carga archivo: realiza validaciones de estructura.
4.2 Verificación archivo: realiza validaciones de datos contra Cobis.
4.3 Pago electrónico: la entidad realiza el pago electrónico mediante la página Web con la entidad financiera en la cual posee cuenta.

COMO INGRESAR A BANCA VIRTUAL

REQUERIMIENTOS

•Solicitar al Responsable Administrador del Sistema de la entidad que autorice y habilite el acceso a los puertos seguros 8O81 y 8082, posibilitando que el funcionario que carga los reportes de cesantías, pueda ejecutar el ingreso al LINK FONDO VIRTUAL pueda procesar los reportes por esta vía.

• Una vez tenga configurado el acceso, ingrese a través de Internet a la página Web del FondoNacional de Ahorro: www.fna.gov.co, luego haga clic en el LINK Fondo Virtual

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Se despliega el siguiente mensaje de seguridad, de clic en SI

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Se despliega la siguiente pantalla:
En el campo Tipo de Documento, seleccione la opción Código Empleador (COBIS).
En el campo Numero de Documento, digite el código asignado e informado previamente por el FNA
En el campo Código de Acceso,digite el numero asignado e informado previamente por el FNA

Haga clic en campo transmitir

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Al dar clic en transmitir, se despliega mensaje solicitando cambio del Código de Acceso: Es necesario cambiar el código de acceso la primera vez que ingresa a Fondo Virtual.

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En el mensaje de cambio de contraseña, haga clic en aceptar y digite en los campos que aparecen en CAMBIOCÓDIGO DE ACCESO.
• Código anterior
• Código nuevo
• Confirme su Código
Digitados los campos anteriores, haga clic en Trasmitir.
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Se despliega el mensaje: Contraseña actualizada exitosamente, haga clic en el campo Aceptar.
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Haga clic en campo Entidades Públicas, que aparece en la parte superior izquierda de la misma.
Haga clic en el campo CARGUE ARCHIVO.[pic]

4.1 CARGA ARCHIVO

Se despliega la siguiente pantalla para el registro de datos:
Haga clic en campo Carga Archivo.

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En la siguiente pantalla, digite en los campos que aparecen:

• Año: vigencia a reportar
• Mes: mes a reportar
• Tipo de reporte: Principal o de Ajuste

1. Principal: Reporte mensual o consolidado.
2. Ajuste: Opción para retirar un afiliadoactivo abonado en el último reporte mensual.

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Digitados los campos anteriores, de clic en Continuar.
Se despliega la siguiente pantalla para el registro de datos: Haga clic en campo Examinar.

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Elija el archivo que va a abonar de clic en Transmitir

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Aparecerá la pantalla que sigue indicando que el archivo fue enviado a validación
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Para consultar elresultado de la validación del archivo debe ingresar por la pantalla que se muestra en el menú REGISTRO DE REPORTES POR ARCHIVO PLANO. Botón Verificar Archivo.

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Si el reporte presenta inconsistencias de estructura, se despliega la siguiente pantalla:
Dar clic sobre el mensaje Archivo Inconsistente

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Se despliega la siguiente pantalla informando las inconsistencias:
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