Políticas generales de sistemas

POLÍTICAS GENERALES DE SISTEMAS

I. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
1) Los sistemas informáticos deben ser administrados técnicamente por la Dirección de Sistemas.
La operación y administración de reglas, parámetros y datos es responsabilidad de los Usuarios
de dichos sistemas. En caso de equipos complejos que integren funciones de
telecomunicaciones einformáticas, cada área ejecutará las funciones de administración técnica
que le corresponda.
2) Durante la etapa de desarrollo o implantación de sistemas informáticos, su administración
técnica estará bajo la responsabilidad del ejecutante de dicha fase (en particular cuando se
trate de un proveedor externo).
3) La resolución de fallas, indisponibilidades o desmejora de los tiempos de respuestapara los
sistemas en producción tiene prioridad sobre cualquier otra actividad que se esté desarrollando
por el personal del Área de Sistemas, principalmente cuando haya impacto negativo en la
atención al cliente.
4) Los requerimientos para nuevos sistemas o evolución de los existentes deben presentarse por
el Usuario Solicitante de preferencia en los formatos requerimiento de sistemas o guíade
producto, autorizados por el Director de Área correspondiente. La formulación del
requerimiento debe incluir una descripción clara del mismo y sus objetivos concretos (desde el
punto de vista comercial u operativo), la problemática a resolver, las políticas, normas o
procedimientos relacionados y cualquier información relevante.
5) Los requerimientos de evolución o implantación seránsometidos a aprobación al Director de
Sistemas. Después de su aprobación, se preparará una propuesta de solución que se someterá
a la Dirección Solicitante y una vez aprobada se tomará de base para el desarrollo de las
especificaciones y plan de trabajo.
6) Una vez la Dirección Solicitante apruebe el Plan de Trabajo para una evolución o nueva
implantación, dará inicio un Proyecto de Sistemas. Encaso de requerirse inversiones o gastos,
el Proyecto de Sistemas dará inicio al momento que la Dirección de Compras entregue la Orden
de Compra y/o suministro al proveedor.
7) La Dirección Solicitante deberá nombrar un Líder para cada proyecto de sistemas y priorizar
todo nuevo requerimiento con relación a los otros Proyectos de Sistemas que se estén
ejecutando simultáneamente.
8) Todocambio de alcance o modificación a lo especificado al inicio de un Proyecto de Sistemas
deberá ser presentado al Director de Sistemas en el formulario de Requerimiento de
Sistemas con la firma del Director del área solicitante. Los requerimientos de cambio pueden
dar lugar a modificaciones en el plan de trabajo previamente aprobado. Si hay impacto en el
presupuesto, deberá tramitarse por medio delprocedimiento de Compras vigente.
9) Los nuevos sistemas o las modificaciones a los sistemas críticos existentes (incluyendo pruebas)
se desarrollarán sobre ambientes independientes a aquellos de los sistemas en producción. En
caso de haber excepciones, deberán documentarse y ser autorizadas por el Director de
Sistemas de Información.
10) La puesta en producción de evoluciones o nuevossistemas se llevará a cabo de acuerdo al
procedimiento de control de cambios vigente, después de haber completado los siguientes
pasos:
a) Pruebas Internas (Sistemas).
b) Pruebas de Aceptación (Usuarios).
c) Capacitación de Capacitadores (Sistemas-Usuarios).
d) Prueba Piloto o Paralelo (Usuarios-Sistemas).
e) Firma del Acta de Aceptación de Operación Regular (Usuarios-Sistemas).
11) Todo cambioo evolución en los sistemas en producción debe estar documentado
adecuadamente, incluyendo impactos, riesgos, controles (integridad, versiones, documentación,
consistencia, aprobación) y debe contar con un procedimiento de “vuelta atrás” en caso de
falla. Ningún cambio podrá ser ejecutado durante los horarios de servicio establecidos o en los
períodos en que corresponda ejecutar procesos...