Procedimiento Auditorias Internas

PROCEDIMIENTO

AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO: SIG-PR-03 VERSIÓN: 00

ELABORADO POR Samantha Sánchez Coordinador SIG

REVISADO POR Teresa Bravo Representante de la Dirección

APROBADO POR Teresa Bravo Representante de la Dirección

PROCEDIMIENTO

AUDITORÍAS INTERNAS

Código: SIG-PR-03 Versión: 00 Fecha: 27/07/2012 Página 2 de 5

Este documento una vez impreso se convertirá en unacopia no controlada, antes de su uso contraste con la información de la red o consulte con el Coordinador del SIG.

1.

OBJETIVO Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y reporte de resultados de las auditorías internas del SIG de MOVITECNICA con la finalidad de determinar si este: a) b) Es conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

2.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos los procesos dentro del alcance del SIG de MOVITECNICA.

3. 3.1 3.2

RESPONSABILIDADES Gerente General Aprobar el Programa de Auditorías Internas del SIG de MOVITECNICA. Representante de la Dirección (RD) Revisar y difundir el Programa de Auditorías Internas.Revisar los resultados de las auditorías internas. Coordinador del SIG Elaborar el Programa y el Planes de Auditorías Internas. Seleccionar a los auditores internos. Supervisar la ejecución de las Auditorías Internas Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas e informar al RD. Responsabilidad de los Auditores Revisar la documentación correspondiente al / los procesos que van aauditar. Ejecutar la auditoria de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento. Responsabilidad del Auditado Atender a los auditores proporcionando la información que éstos soliciten, para explicar la ejecución de sus actividades y lo indicado en sus documentos del SIG. Proponer las acciones a tomar frente a las Oportunidades de Mejora detectadas. REFERENCIAS No Aplicable DEFINICIONESAuditoria del SIG: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y resultados referentes a la gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente cumplen con las disposiciones preestablecidas y si éstas han sido implementadas de manera efectiva y son adecuadas para lograr los objetivos. Auditor Interno: Persona calificada para realizar auditorías del SIG. No conformidad:Incumplimiento con los requisitos especificados.

3.3

3.4

3.5

4. 5. 5.1

5.2 5.3

PROCEDIMIENTO

AUDITORÍAS INTERNAS

Código: SIG-PR-03 Versión: 00 Fecha: 27/07/2012 Página 3 de 5

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5.4 5.5

Criterios deauditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables. NOTA: La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa. Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoriafrente a los criterios de auditoría. DESARROLLO Elaboración y Aprobación del Programa de Auditorias

5.6

6. 6.1

6.1.1 Una vez al año el Coordinador del SIG elabora la propuesta del SIG-FR-11 Programa de Auditorías Internas, en donde se definen las áreas y procesos a auditar, así como las fechas correspondientes para la ejecución de las auditorias. 6.1.2 Para la elaboración del SIG-FR-11Programa de Auditorías Internas, se debe tomar en cuenta el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar; así como los resultados de auditorías previas. 6.1.3 El RD revisa y envía el SIG-FR-11 Programa de Auditorías Internas al Gerente General para su aprobación, caso contrario plantea las modificaciones correspondientes. 6.2 Selección de Auditores – Elaboración del Plan de Auditorias...