Procedimiento de auditoria interna

PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS









Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisado y Aprobado Fecha
00

01

02

03

04






















INDICE

1. OBJETO.
2. ALCANCE.
3. REFERENCIAS.
4. DEFINICIONES.
5. DESCRIPCIÓN.
5.1. Responsabilidades.
5.1.1.Dirección de la empresa
5.1.2. Responsable de Gestión: GPRL.
5.1.3. Responsables de procesos.
5.2. Desarrollo.
5.2.1. Planificación de las auditorías internas.
5.2.2. Requisitos del personal auditor.
5.2.3. Designación del equipo auditor
5.2.4. Notificación de la auditoría.
5.2.5. Realización de la auditoría.
5.2.6. Evaluación yvaloración de la auditoria.
5.3.7. Reunión final e informe de auditoría.
5.3.8. Seguimiento de las acciones correctoras y/o preventivas
6. ANEXOS.



1. OBJETO.
Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del sistema de gestión Prevención de Riesgos Laborales con el fin de:
- Verificar su correctaimplantación de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, con el cumplimiento de las políticas, así como con los objetivos, metas y programas aprobados por la organización.
- Comprobar y evaluar periódicamente la integridad, eficacia y conveniencia del sistema de gestión de PRL aplicado.
- Control del cumplimiento de las instrucciones del sistema de gestión de PRL.
- Identificar lasactividades o procesos críticos, investigar las causas e iniciar acciones correctoras.
- Proporcionar información a la Dirección sobre los resultados de las auditorias.

2. ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a la organización de TALLERES GEN, a la documentación de los sistemas de gestión, zonas de trabajo y procesos. Los responsables de gestión son los responsables de mantener esteprocedimiento y velar por su cumplimiento. Todas las actividades que se describen en este procedimiento para las cuales no se indica otro responsable son llevadas a cabo por el Gestor de PRL.
3. REFERENCIAS.
OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procedimiento de no conformidades, acciones correctoras y acciones preventivas.
Manual del Sistema de Gestión dePrevención de Riesgos Laborales de Talleres Gen S.L.

4. DEFINICIONES.
Auditoría de sistema: Evaluación de la eficacia del sistema o sus elementos a través de una comprobación independiente.
Auditor: Es una persona responsable y cualificada para la realización de la auditoría interna.

5. DESCRIPCIÓN.

5.1. Responsabilidades.

5.1.1. Dirección de la empresa

 Evaluación delsistema de gestión aplicable por lo menos una vez al año, mediante los informes de auditorías internas y otras informaciones (informes, estadísticas de rechazo, estadísticas de accidentes, residuos generados, reclamaciones, fallos, etc.).
 Facilitar los recursos y medios necesarios para la realización de las auditorías de gestión.
 Garantizar la formación adecuada y permanente del GPRL enmateria de auditorías de gestión.
 Seguimiento de las acciones correctoras que resultan de las auditorías internas y de las no conformidades muy graves.
 Iniciar las auditorías internas de gestión no planificadas.

5.1.2. Responsable de Gestión: GPRL.

 Preparación del plan de las auditorías internas de gestión.
 Planificación, ejecución, documentación y preparación de informes deauditorías internas.
 Preparación y distribución de las actas de auditorías de gestión.
 Archivo de toda la documentación de las auditorías internas de gestión.
 Formación de los auditores nombrados habitualmente por el GPRL (válido para auditorías de procedimiento y producto).
 Colaboración con los encargados de DES auditados en la fijación de las acciones correctoras.
 Control y...