PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para realizar las auditorias internas al Sistema de Gestión de LA ORGANIZACIÓN cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.


2. ALCANCE

Procesos del Sistema de gestión de calidad de LA ORGANIZACIÓN.


3. RESPONSABILIDADES


4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Hallazgo: Resultado de la evaluación de la evidencia enla auditoria interna contra algún criterio definido.
No conformidad mayor: Incumplimiento de un requisito que afecta directamente la calidad del producto o la satisfacción del cliente. Incumplimiento de un DEBE de la norma ISO 9001:2008.
No conformidad menor: Incumplimiento de un requisito que no afecta la calidad del producto o a la satisfacción del cliente.
Observación: Advertencia de algunapequeña omisión aislada que no afecta el sistema, producto o satisfacción del cliente.
Oportunidad de Mejora: Señalamiento de algo que no existe y que de efectuarse ayudaría a mejorar el sistema.
Auditor Líder del equipo: Persona con la competencia para coordinar una auditoria.
Auditor Interno: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
SGC: Sistema de Gestión de Calidad5. DESARROLLO DEL PROCESO

5.1 Programa anual de auditorias internas

5.1.1 Durante el primer mes del año el Coordinador de Calidad elabora el Programa Anual de Auditoria Interna (FR-PAAI-CAL-16), asegurándose que se establezcan al menos dos ciclos de auditoria interna, uno cada semestre.
5.1.2 Se toma en cuenta además los resultados de la última auditoria del año anterior (no aplica para elarranque del GIC), ya que con base en estos resultados se programan más auditorias a aquellos requisitos/procesos que demostraron no ser eficaces o bien que tuvieron una o varias no conformidades.
5.1.3 Se toma en cuenta también la importancia de los requisitos/procesos para programar más de dos auditorias tales como: Revisiones por la Dirección, Acciones correctivas y preventivas, Competencia yRealización del producto.
5.1.4 El Coordinador de Calidad obtiene la autorización del programa por parte de la dirección y en la siguiente revisión por la dirección se presenta a todos los involucrados.
5.1.5 Adicional a todo esto, existe la posibilidad de realizar auditorias extraordinarias, ya que el programa será anual y pudiera ser modificado por resultados obtenidos en auditorias delmismo año.

5.2 Planeación de auditoria

5.2.1 De acuerdo al programa anual de auditorias el Auditor Líder del equipo asignado por el Coordinador de Calidad realiza el llenado del Plan de Auditoria Interna
5.2.2 Se registra proceso y requisito a ser auditado, responsable de recibir la auditoria, auditor interno, fecha y hora.
5.2.3 Se avisa por lo menos una semana antes de la auditoria internaa los auditados y auditores del plan tentativo de auditoria.
5.2.4 Cada auditado y auditor es responsable de notificar al auditor líder del equipo los posibles cambios al programa.
5.2.5 El Auditor Líder del equipo auditor realiza los cambios si es que los hubiera al plan de auditoria y convoca a la reunión de apertura.

5.3 Reunión de apertura

5.3.1 En la reunión de apertura se mencionanlos criterios de auditoria (requisitos contra los cuales se evalúa), su alcance (Cuales procesos) y metodología (Entrevista directa basada en las listas de verificación), además se hace énfasis que el programa contempla que los auditores no auditan su propio trabajo, la presentación se realiza de acuerdo a la Orden de Reunión que contempla:
5.3.2 Proporcionar y llenar Lista de Asistencia a Reuniónde Apertura y Cierre (FR-LARAC-CAL-18).
5.3.3 Presentación de los auditores internos.
5.3.4 Presentación de la parte auditada e involucrados.
5.3.5 Revisión de objetivo y alcance de la auditoria.
5.3.6 Presentación del Plan de auditoria.
5.3.7 Recordatorio de términos (NO conformidad mayor, menor y observación).
5.3.8 Recordatorio del comportamiento del auditor y auditado.
5.3.9 Énfasis...