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3.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

NUMERO DE META | META / ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO S/. | COSTO TOTAL S/. |
| | | | | |
| | | | | |
00001 | DISPONIBILIDAD DE FORRAJE |   |   |   | 2,052.62 |
  | Costo Directo |   |   |   | 1,947.60 |
  | Instalación de alfalfa (CPR) | 1.2 | Ha | 1,623.00 | 1,947.60 |
  | Gastos Generales |   |   |   |105.02 |
00003 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CRIANZA DE CUYES |   |   |   | 118,288.18 |
  | Costo Directo |   |   |   | 105,388.34 |
  | Oreador de pastos | 1 | Tarima | 287.00 | 287.00 |
  | Construcciòn de Infraestruc para la instalac. de forraje verde hidrop.y semilla | 1 | Fitotoldo | 3,793.00 | 3,793.00 |
  | Construcciòn del Centro de Beneficio para Cuyes | 1 | Camal |64,883.22 | 64,883.22 |
  | Equipo Veterinario en CPR | 1 | Botiquin | 3,001.00 | 3,001.00 |
  | Implementaciòn de Equipo para Camal | 1 | Global | 33,424.12 | 33,424.12 |
  | Gastos Generales |   |   |   | 12,899.84 |
00004 | ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÒN | * |   |   | 329,659.21 |
  | Costo Directo |   |   |   | 312,767.94 |
  | Capacitación en Fortalecimiento Organizacional | 9 |Evento | 1,182.20 | 10,640 |
  | Capacitación en Manejo e instalación de forraje verde hidroponico | 5 | Evento | 1,267.20 | 6,336.00 |
  | Capacitación en Nutriciòn y alimentaciòn del cuy | 6 | Evento | 1,182.20 | 7,093.20 |
  | Capacitación en Manejo y Mejoramiento Genetico de la Crianza de Cuy | 5 | Evento | 1,182.20 | 5,911.00 |
  | Capacitación en Sanidad animal | 5 | Evento |1,182.20 | 5,911.00 |
  | Capacitación en Instalaciones Galpones Pisos forrajeros y Equipos | 5 | Evento | 1,516.60 | 7,583.00 |
  | Capacitación en Manejo y Valor Agregado | 3 | Evento | 1476.2 | 4,428.60 |
  | Equipo de capacitacion (Lap top, data, impresora, camara fotografica) | 8 | Modulo | 10008.92 | 80,071.34 |
  | Asistencia Técnica | 3 | Meses | 28,000.00 | 84,000.00 |
  | Pasantiasexternas (extra regionales) | 135 | Productores | 630.00 | 85,050.00 |
  | Festivales gastronomicos (1/6prov/3años) | 3 | Festivales | 5248 | 15,744.00 |
  | Gastos Generales |   |   |   | 16,891.26 |
| Total |   |   |   | 450,000.0 |

RESUMEN DEL PRESPUESTO ANALITICO

META 00001: DISPONIBILIDAD DE FORRAJE | | | | |
CODIGO | ESPECIFICA DE GASTO | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES| GASTOS DE SUPERVISIÒN Y SEGUIMIENTO | TOTAL |
65.11.20 | VIATICOS Y ASIGNACIONES |   |   |   | S/. 0.00 |
65.11.22 | VESTUARIO |   |   |   | S/. 0.00 |
65.11.23 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |   |   |   | S/. 0.00 |
65.11.24 | ALIMENTO PARA PERSONAS |   |   |   | S/. 0.00 |
65.11.27 | SERVICIOS NO PERSONALES |   |   |   | S/. 0.00 |
65.11.29 | MATERIALES DE CONSTRUCCION |   |   |   |S/. 0.00 |
65.11.30 | BIENES DE CONSUMO | S/. 937.20 | S/. 105.02 |   | S/. 1,042.22 |
65.11.32 | PASAJES Y GASTOS DE CONSUMO |   |   |   | S/. 0.00 |
65.11.39 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS | S/. 1,010.40 |   |   | S/. 1,010.40 |
65.11.51 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS |   |   |   | S/. 0.00 |
  | TOTAL | S/. 1,947.60 | S/. 105.02 | S/. 0.00 | S/. 2,052.62 |

META 00003 :INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CRIANZA DE CUYES |
CODIGO | ESPECIFICA DE GASTO | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISIÒN Y SEGUIMIENTO | TOTAL |
10 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | S/. 19,100.74 | S/. 3,150.00 | S/. 1,150.00 | S/. 23,400.74 |
11 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | S/. 0.00 | S/. 335.84 | S/. 122.21 | S/. 458.05 |
13 | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES | S/.0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 |
18 | ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | S/. 0.00 | S/. 33.34 | S/. 8.34 | S/. 41.68 |
20 | VIATICOS Y ASIGNACIONES | 0 | S/. 0.00 | S/. 611.00 | S/. 611.00 |
22 | VESTUARIO | 1770.0 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 1,770.00 |
23 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0 | S/. 0.00 | S/. 0.00 | S/. 0.00 |
24 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 0 | S/. 0.00 | S/....
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