RE: mi ruta de calidad

INFORME PRÁCTICA PROFESIONAL EN CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR

JUAN DAVID QUICENO PATIÑO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE MINAS
MEDELLÍN
2008

INFORME PRÁCTICA PROFESIONAL EN CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR

JUAN DAVID QUICENO PATIÑO

Trabajo Dirigido de Grado para optar al título de
Ingeniero Industrial.

Director(a):

GLORIA ELENA PEÑA ZAPATA
Ph.D. Ingeniería deOrganización.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE MINAS
MEDELLÍN
2008

Nota de Aceptación

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Firma Director(a) TDG………

Medellín,Noviembre de 2008

A quienes me han acompañado y apoyado
en mi proceso de formación

TABLA DE CONTENIDO
Pág.

LISTA DE FIGURAS…………………………………………………………………. viii
LISTA DE TABLAS…………………………………………………………………

ix

GLOSARIO ……………………………………………………………………………….x
RESUMEN ……………………………………………………………………………

xii

ABSTRACT ……………………………………………………………………………. xiii
INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………… 14
1.RESEÑA HISTORIA DE COMFENALCO ANTIOQUIA………………………

15

2. CONOCIENDO COMFENALCO ANTIOQUIA………………………………… 17
2.1 Presentación de Comfenalco Antioquia……………………………………….. 17
2.2 Política de gestión integral………………………………………………………. 19
2.3 Visión………………………………………………………………………….…… 20
2.4 Misión…………………………………………………………………………….… 20
2.5 Cadena de valor corporativa……………………………………………………….21
3. AUDITORÍASINTERNAS DE CALIDAD……………………………………….....22
3.1 La Auditoría Interna……………………………………………………………...…22
3.2 Clases de control interno. …………………………………………………………23
3.2.1 Los controles administrativos…………………………………………………..24
3.2.2 Los controles contables ………………………………………………………….25
3.2.3 Estudio y evaluación del control interno ………………………………………25
3.3 Medios documentales……………………………………………………………...25
3.3.1 Elsistema descriptivo.……………………………………………………………26
3.3.2 Diagramas de flujos ……………………………………………………………..26
3.3.3 Los cuestionarios ………………………………………………………………..26

Pág

4. GESTIÓN A LA VISTA……………………………………………………………. 28
4.1 Objetivo………………………………………………………………………..….. 28
4.2 Alcance…………………………………………………………………………… 28
4.3 Definición de la estrategia………………………………………………..……

28

4.4 Ubicación de lainformación………………………………………………..…

28

4.5 Roles en la Ejecución del Proyecto…...…………………………………….

30

4.6 Responsabilidad y actualización de la información……………….………

30

4.7 Seguimiento al estado de los indicadores……………………………….….

30

4.3.7 Metodología de análisis para la solución de problemas de proceso……

30

4.8 Seguimiento a las acciones de mejora provenientes de los resultados de
losindicadores de gestión………………………………………………….…………..30
4.9 Control de registros…………………………………………………………..…

31

4.10 Recomendaciones para armar indicadores………………………………

31

4.10.1 Los gráficos……………………………………………………………...…… 31
4.10.2 Encabezado……………………………………………………………..…

33

4.10.3 Gráfico………………………………………………………………….……

33

4.10.4 Análisis………………………………………………………………………

33

5. GRUPOSAUTODIRIGIDOS DE TRABAJO………………………………...…… 34
5.1 Descripción……………………………………………………...…………………. 34
5.2 Ruta de la calidad……………………………………………………….………… 34
5.2.1 Diagrama de la ruta de la calidad……………………..………………………. 36
5.3 Herramientas estadísticas y gerenciales………………………….……………. 41

vi

Pág

5.3.1 Construcción de Herramientas estadísticas……….……………………....... 42
5.3.1.1 Gráficos de torta, barras ydispersión………………………………….….. 42
5.3.1.2 La hoja de verificación…………………………………………..………..… 43
5.3.1.3 Diagrama de Pareto…………………………………………………………. 43
5.3.1.4 Diagrama de causa efecto………………………………………………….. 44
5.3.1.5 Diagrama de dispersión o correlación………………………………..…

45

5.3.1.6 Histograma………………………………………………………………..…… 45
5.3.1.7 Carta de control (y gráficos)…………………………….………………….. 46
5.3.2...