Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTROLDISCIPLINARIO

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

CODIGO: DOC-CD-004 VERSIÓN: 0 FECHA: 22-Ene-2010

ANALISIS DE RIESGOS (1) CÓDIGO (2) RIESGO (3) DESCRIPCIÓN (5) (4) GENERADO CLASIFICACIÓN R(6) CAUSAS (7) CONSECUENCIAS (8) VALOR (9) PROBABILIDAD (10) VALOR (11) IMPACTO (12) SEVERIDAD (Riego Inherente) (13) CONTROL (14) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS (15) TIPO DECONTROL (16) ESTA DOCUMENTADO ? (17) DONDE ESTA DOCUMENTADO (18) APLICACIÓN (19) EFICACIA DEL CONTROL (20) FRECUENCIA DEL CONTROL (21) CONSECUENCIAS (22) VALOR

CALIFICACIÒN DE RIESGO RESIDUAL (23)PROBABILIDAD (24) VALOR (25) IMPACTO (26) SEVERIDAD (27) ACCIÓN DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO (28) TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN (29) COSTO (30) RESPONSABLE

1

Prescripción o archivo de la Hacereferencia al vencimiento de los investigación por incumplimiento de términos de la ley disciplinaria en los los términos legales. procedimientos Verbales y Ordinarios.

* Falta de personal. * Falta deverificación de los términos legas de las investigaciones existentes. * Incumplimiento o demora en la contestación de peticiones realizadas a otras dependencias o instituciones.

* Impunidad.

20ALTA

3

CATASTROFICO

60

Verificar que los expedientes Verificación de los términos disciplinarios existentes cumplan establecidos en la ley 734 de con los términos establecidos en 2002. laLey.

Preventivo

SI

Ley 734 de 2002 y Procedimientos

Si

Alta

Segùn Ocurrencia

* Impunidad.

10

MEDIA

3

CATASTROFICO

30

1. Contratar personal. 2. Adquirir eimplementar un software disciplinario.

1. Seis (6) meses. 2. Un (1) año seis (6) meses.

Medio

Jefe de Oficina de Control Disciplinario

2

Sustracción de expedientes disciplinarios.

Hace...