Tecnico

5. ANALISIS FINANCIERO.
5.1 PRESUPUESTO MEZCLA DE MERCADEO.
ESTRATEGIAS | CANTIDAD | COSTO | PROPOSITO |
PRENSA, RADIAL, PERIFONEO | 8 DIAS | $600.000 | Dar a conocer el local a toda la población promocionando los productos innovadores que allí se manejan |
VOLANTES | 2000 | $40.000 | Promocionar los cocteles más llamativos e innovadores que se venderán allí, además dando a conocer laspromociones por lanzamiento. |
CARTELES PUBLICITARIOS | 80 | $240.000 | Informar a toda la población sobre ”cocteles granizados” incentivándolos a visitarnos. |

5.2 ESTRATEGIA DE PRECIO.
COCTELES GRANIZADOS
Unidades a vender aproximadamente 10.000
Precio por unidad es variable, según el coctel que se elija.
Una vez establecido el comportamiento histórico de precios se procede aproyectar el mismo, teniendo en cuenta la materia prima y variación por competencia; el, precio estimado de lanzamiento para los cocteles granizados.
PLANDECOMPRAS * Daiquiri de fresas | | | | |
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INGREDIENTES | CANTIDAD MES | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ALAÑO | |
Leche pasteurizada | 9.000 | ml | 6.000 | 54.000.000 | |
Azucar | 240 | gr | 1.100 | 264.000 | |
Milo | 6.000 | gr  | 5.600 | 33.600.000 | |
Lactico | 2 | gr  | 11.000 | 22.000 | |
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PLAN DE COMPRAS PROYECTADO | | | | |
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INGREDIENTES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
Leche pasteurizada | 54.000.000 |56.791.800 | 59.727.936 | 62.815.870 | 66.063.451 |
Azucar | 264.000 | 277.649 | 292.003 | 307.100 | 322.977 |
Milo | 33.600.000 | 35.337.120 | 37.164.049 | 39.085.430 | 41.106.147 |
Lactico | 22.000 | 23.137 | 24.334 | 25.592 |26.915 |
TOTALES | 87.886.000 | 92.429.706 | 97.208.322 | 102.233.992 | 107.519.490 |

5.3PROYECCION DE VENTAS
PLAN DE VENTAS PROYECTADO UNIDADES | | | | | |
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PRODUCTO | TOTAL | VALOR DE LA UNIDAD | VENTAS |
| UNIDADES/mes |   | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
Cocteles Granizados | 10.000 | 8.000 | 120.000 |240.000 | 360.000 | 480.000 | 600.000 |
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PLAN DE VENTAS EN PESOS | | | | | | |
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PRODUCTO | TOTAL | VALOR DE LA UNIDAD | VENTAS |
| UNIDADES/mes |   | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
Cocteles Granizados | 9000 | 1.900 | 17.100.000 | 18.074.700 | 19.104.958 | 20.193.941 | 21.344.995 |

OTROS COSTOS DE PRODUCCION | | | |
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OTROS COSTOS DE PRODUCCION |
CONCEPTO | MENSUAL | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
Arriendo | $ 400.000 | $ 4.800.000 | $ 5.048.160 | $ 5.309.150 | $ 5.583.633 | $ 5.872.307 |
Energía | $ 70.000 | $ 840.000 | $ 883.428 | $ 929.101 | $ 977.136 | $ 1.027.654 |
Agua | $ 60.000 | $ 720.000 | $ 757.224 | $ 796.372 | $ 837.545 | $ 880.846 |
Teléfono | $ 55.000 | $660.000 | $ 694.122 | $ 730.008 | $ 767.750 | $ 807.442 |
Suministro de oficina | $ 33.000 | $ 396.000 | $ 416.473 | $ 438.005 | $ 460.650 | $ 484.465 |
Mantenimiento | $ 250.000 | $ 3.000.000 | $ 3.155.100 | $ 3.318.219 | $ 3.489.771 | $ 3.670.192 |
SUBTOTAL | $ 868.000 | $ 10.416.000 | $ 10.954.507 | $ 11.520.855 | $ 12.116.483 | $ 12.742.906 |

5.4 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURAMateriales y equipos: tanque de recibo de leche, caldera, banco de hielo, marmita con agitador, espátula, copas o bolsas plásticas con tapa, selladora, balanza, incubadora, medidor de PH, termómetro y cronometro.
MARMITA es un sistema de calentamiento indirecto muy utilizado en la industria alimentaria, en especial para el procesamiento de frutas y hortalizas. Consiste básicamente en una cámara de...