Informe final de auditoria

INFORME DE AUDITORIA

Informe de auditoría No.: | Informe Final | Fecha del informe: | 03 de Febrero de 2011 |
Fecha de auditoría: | Noviembre 2010 – Enero 2011 | Tipo de auditoría: | Interna/Semestral |

La presente auditoría ha sido solicitada por el Docente del curso, quien definió los objetivos y alcance de la misma. Por lo anterior, se le reconoce como el Gerente General de nuestraOrganización.

1. Objetivo de auditoría
Verificar la implementación y eficacia de los planes de las diferentes áreas de trabajo así como del cumplimiento del manual del curso.

2. Alcance de la auditoría
Planes de trabajo y desarrollo del curso

3. Verificaciones realizadas
Por medio de revisión documental y continua observación de los equipos de trabajo se procedió a verificarel cumplimiento de los criterios de la auditoría en los procesos y áreas bajo alcance de la misma.

Para la identificación de hallazgos de conformidad y, en su caso establecer y calificar las No conformidades encontradas, el equipo auditor utilizó los siguientes criterios:

• Manual del curso
• Planes de trabajo de cada área

4. Conclusiones

* Evalúe las necesidades y adopte lasacciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir o se implementen avances substanciales.
* Promueva la participación de todos los miembros del curso, para lograr mejores resultados como equipo de trabajo.
* Se asegure que exista un plan permanente para el cumplimiento de los planes de trabajo de cada equipo
* Se asegure que los jefes de grupo consideren como suresponsabilidad la realización de la información declarada en sus respectivos planes de trabajo
* Se asegure que el manual del curso funcione como una “herramienta” para el adecuado cumplimiento de las funciones, aún cuando existan cambios en las áreas, es decir, el proceso del curso debe seguir los lineamientos del manual
* Las actividades fundamentales del equipo de integración yambientación, se han llevado de manera correcta, sin embargo, en base a las no conformidades en comparadas se deberán tomar medidas correctivas y preventivas necesarias para subsanar las no conformidades encontradas en el grupo y contar de esta manera con un mejor sistema de trabajo.
* Las actividades fundamentales del equipo de responsabilidad social, se han llevado de manera correcta, sinembargo, se vio afecta por el corto periodo de duración del semestre, al no permitirle desarrollar de manera adecuada su programa de actividades, para dicho periodo, en lo referente a las conformidades y no conformidades, se debería evaluar las aplicación de las mejoras para poder ayudar al adecuado desarrollo de las actividades del grupo encargado de dicha labores, en un futuro cercano.
* Lasactividades del equipo de visitas, se han completado a un 50 %, debido a que de tres metas que se plantearon solo lograron cumplir una, esto quizás se deba a que el tiempo no corro a nuestro favor, o hubo falta de coordinación e interés en las actividades de su área. En lo referente a las conformidades y no conformidades, se debería evaluar las aplicaciones de las mejoras para poder ayudar aladecuado desarrollo de las actividades del grupo encargado de dicha labores, en un futuro cercano.

* Las actividades principales del equipo se han llevado de manera correcta, sin embargo en el punto de las no conformidades se deberán tomar medidas correctivas y preventivas necesarias para mejorar el sistema de trabajo del grupo de control de asistencia y puntualidad
* Debe asegurarse queel área de auditoría disponga de todos los recursos necesarios y facilidades para el correcto cumplimiento de sus funciones.
* Debe asegurarse que la información generada por el Gerente General (Docente) descienda a todos los niveles, utilizando una comunicación asertiva y formal.

5. Anexos:
A.1 Auditorias por área:
A continuación se presentan las fichas respectivas de las auditorías...