Iso 9004

Cuestionario conjunto ISO 9004 – 9001 / 2000   (ISO 9001 en rojo) (algunos comentarios en letra azul)
  | Desempeño 1 / 5 |
4.1. Requisitos generales |
                En este apartado se persigue demostrar que no falta nada del ciclo completo (DROM) (Dirección-Recursos-Operación-Medición) para que se garantice su funcionamiento (si es que la comunicación no falla...) |
a)       ¿Cómoaplica la dirección el enfoque basado en procesos, para el control eficaz y eficiente y el logro de la mejora del desempeño?          Definidos y promovidos los que llevan a mejorar el desempeño global,          Definidas secuencias, criterios, recursos, seguimientos, mediciones, acciones para logro planificado y mejora,          Integrados y controlados los procesos subcontratados          Losprocesos necesarios y sus flujos están identificados,          Estos procesos están interconectados,          Los métodos y criterios están definidos para la eficacia de estos procesos,          Se dispone de los recursos y la información para las actividades y el seguimiento de las mismas,          Se ejecuta el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,          Se implanta eldespliegue de objetivos y la mejora,          Se controlan los procesos subcontratados y se identifican dentro del sistema |   |   |   |   |   |
4.2. Documentación |
                Se persigue conocer el grado de traducción de inputs legales, sociales y propios, además de la eficacia y eficiencia del cuerpo documental, incluido software... |
a)       ¿Cómo se utilizan los documentos yregistros para apoyar la operación eficaz y eficiente?          Documentos y registros apoyan la operación eficaz y eficiente          Satisface requisitos contractuales, legales, reglamentarios, necesidades y expectativas de todas las partes,          Apropiados a la organización,          Existe una política y unos objetivos de calidad,          Hay un manual,          Están documentados losprocesos de gestión que dice ISO 9001,          Las operaciones no fallan por la ausencia de documentos o programas,          Hay constancia registrada de las autoridades delegadas a todos los niveles,          Se incluye el alcance del sistema en el manual, así como una argumentación suficiente de las exclusiones,          El manual contiene los procesos de gestión documentados o hacereferencia a ellos,          El manual describe la secuencia e interacción del ciclo DROM,          Existen los siguientes controles:       Aprobar, revisar, actualizar, identificar cambios y estado de revisión, distribuir controladamente, identificar y conservar legibles, controlar los obsoletos que se conserven, para prevenir su uso inadecuado... para documentos internos y externos, segúnproceda.          Se ha documentado el proceso para conservar en buen estado, identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer de... los registros. |   |   |   |   |   |
5.1. Responsabilidad de la dirección. Orientación general |
                Se deberá obtener una impresión fundada de la actitud proactiva de la Alta Dirección, sin entrar a enjuiciar sobre ningún tipo de “calidad, estilo osesgo” en cuanto a la intencionalidad de la política o los objetivos. (La auditoría ISO es INERTE a este respecto. |
a)       ¿Cómo demuestra la alta dirección su liderazgo, compromiso e implicación?          Establece y comunica un marco de referencia para lograr la satisfacción de todas las partes          Comprende las necesidades y expectativas actuales y futuras del cliente y partes,además de los requisitos          Establece visión, política y objetivos estratégicos para la concienciación, motivación y participación activa          Planifica el futuro y el cambio          Comunica la orientación y los valores que mantienen y aumentan la satisfacción de las partes interesadas          Participa en proyectos de mejora, nuevos métodos, soluciones y productos          Se...