Plan agregado de producción

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Calcular el plan agregado más adecuado para una empresa con los siguientes datos:

Datos/mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
necesidades | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Dias productivos | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 |

* Tiempo detrabajo por unidad 1,5 horas /ud
* Solo existen 50 operarios fijos y 100 eventuales

Costes
* Materiales por unidad: 5000€ /ud
* Hora estándar hora de trabajo: 1000 € /hora
* Hora extra: 1500 € /ud
* Hora ociosa mano de obra: 1100 € /hora
* Contratación coste por operario: 100000 € /operario
* Despido de un eventual: 150000 € /operario
* Subcontratación porunidad: 1000€/ud
* Coste de posesión stocks: 200€/ud y mes: para cada periodo
Cpose.= (Inventario inicial + inventario final)/2
* Coste de retraso por unidad y mes: 1500 €/ud y mes

Otros datos
* Existen tres turnos con 50 operarios cada uno y de 8h cada uno
* Máximo de horas extraordinarias por convenio 10 %
* No hay despidos en los operarios fijos
* La demanda se considerauniforme y los costes lineales

1. TASA DE PRODUCCIÓN CONSTANTE

MES | DÍAS | DEMANDA | DEM. ACUM. | DIAS ACUM | PRODUCCIÓN | PROD. ACUM. |
1 | 20 | 15000 | 15000 | 20 | 9600 | 9600 |
2 | 20 | 15000 | 30000 | 40 | 9600 | 19200 |
3 | 22 | 10000 | 40000 | 62 | 10560 | 29760 |
4 | 20 | 5000 | 45000 | 82 | 9600 | 39360 |
5 | 22 | 5000 | 50000 | 104 | 10560 | 49920 |
6 | 21 | 5000 |55000 | 125 | 10080 | 60000 |
7 | 20 | 10000 | 65000 | 145 | 9600 | 69600 |
8 | 22 | 5000 | 70000 | 167 | 10560 | 80160 |
9 | 22 | 5000 | 75000 | 189 | 10560 | 90720 |
10 | 20 | 10000 | 85000 | 209 | 9600 | 100320 |
11 | 21 | 15000 | 100000 | 230 | 10080 | 110400 |
12 | 20 | 20000 | 120000 | 250 | 9600 | 120000 |
| 250 | 120000 | | | | |

La tasa de producción es de 480ud/día,resultando el siguiente gráfico:

En él vemos como durante los 5 primeros meses la demanda es superior a la producción, ocurriendo lo contrario en los meses siguientes.

Los operarios necesarios en nuestro plan vienen recogidos en la siguiente tabla:

Horas empleados necesarias |   |   | 720 |
Número de empleados |   |   | 90 |
Número empleados fijos |   |   | 50 |
Empleados acontratar |   |   | 40 |

Y el stock disponible para cada mes será el que aparece a continuación:

MES | DEM. ACUM. | PROD. ACUM. | STOCK |
1 | 15000 | 9600 | -5400 |
2 | 30000 | 19200 | -10800 |
3 | 40000 | 29760 | -10240 |
4 | 45000 | 39360 | -5640 |
5 | 50000 | 49920 | -80 |
6 | 55000 | 60000 | 5000 |
7 | 65000 | 69600 | 4600 |
8 | 70000 | 80160 | 10160 |
9 | 75000 | 90720 |15720 |
10 | 85000 | 100320 | 15320 |
11 | 100000 | 110400 | 10400 |
12 | 120000 | 120000 | 0 |

Por lo tanto, los costes de nuestro plan agregado serán los siguientes:

* Coste de contratación

40 operarios x 100000 €/operarios = 400.000 €

* Coste de fabricación

12000ud x (5000€/ud + 1,5 h/ud x 1000€/h) = 780.000.000 €

* Costes de inventario y ruptura

MES | STOCK| COSTE INVENTARIO |
1 | -5400 | 8100000 |
2 | -10800 | 16200000 |
3 | -10240 | 15360000 |
4 | -5640 | 8460000 |
5 | -80 | 120000 |
6 | 5000 | 500000 |
7 | 4600 | 960000 |
8 | 10160 | 1476000 |
9 | 15720 | 2588000 |
10 | 15320 | 3104000 |
11 | 10400 | 2572000 |
12 | 0 | 1040000 |

Coste total de inventario y ruptura: 60.480.000€

* Coste total delplan agregado de producción

El coste total será la suma de los costes de contratación, de fabricación y de inventario:

Coste total: 844.480.000 €

2. TASA DE PRODUCCIÓN VARIABLE

En este caso lo importante es cubrir la demanda, por tanto, tendremos distintas tasas de producción. Para los meses de enero y febrero (TASA 1) esta será de 750 ud/día, para el...