Procedimiento Auditoria Interna

Código: PG-AI
EMBUTIDOS DE
TENERIFE S.A.

PROCEDIMIENTO
GENERAL
AUDITORÍA INTERNA

Edición: 1
Fecha: 25/06/2013
Página: 1 de 8

PG-AI
PROCEDIMIENTO GENERAL DE
AUDITORÍA INTERNA

Código: PG-AI
EMBUTIDOS DE
TENERIFE S.A.

PROCEDIMIENTO
GENERAL
AUDITORÍA INTERNA

Edición: 1
Fecha: 25/06/2013
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INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES5. RESPONSABILIDADES
6. DESCRIPCION
7. ANEXOS

1. OBJETO
Proporcionar instrucciones para la programación, preparación,
desarrollo,cierre, reporte, y seguimiento de las auditorías internas realizadas al
Sistema de Gestión Medioambiental implantado en EMBUTIDOS DE
TENERIFE S.A.

2. ALCANCE
Los requisitos establecidos en este procedimiento se aplican para
auditar a la totalidad o a partesdel Sistema de Gestión Medioambiental
implantado para la totalidad de las actividades de la empresa.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como
referencias básicas los criterios establecidos en los siguiente documentos:
•

Manual de Gestión Medioambiental.

•

Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.

•

Norma UNE-EN 19011:2002Directrices para la auditoría de los Sistemas de
Gestión de la Calidad y/o Ambiental

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Edición: 1
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Procedimiento Manual Gestión Medioambiental No conformidad, acción
correctiva y preventiva.

4. DEFINICIONES
La organización debe llevar a cabo auditorías internasa intervalos
planificados para determinar si el Sistema de Gestión es conforme a las
disposiciones planificadas con los requisitos de la norma y se ha implementado
y se mantiene eficazmente.
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criteriosde auditoría
Auditorías del sistema de gestión: Evaluación del sistema de gestión contra
la política, los procedimientos y los requisitos para evaluar su implantación y
mantenimiento y la eficacia de dicho sistema.
Auditoría de “primera parte” o auditoría interna: Se considera auditoría de
primera parte cuando el cliente de la auditoría y el auditado coinciden. De este
modo, las auditorías deprimera parte son realizadas por la propia
organización, o en su nombre, con fines internos y pueden constituir la base
para una autodeclaración de conformidad en relación con los criterios de
auditoría (por ejemplo, normas aplicables de sistemas de gestión de la
calidad).
Auditorías programadas: Auditorías incluidas en el Plan de Anual de
Auditorías Internas establecido en la organización,o bien auditorías periódicas
dentro de un sistema de evaluación por segunda o tercera parte (seguimiento
de la certificación, reevaluación, etc.).
Auditor ambiental: persona cualificada para realizar auditorias de Medio
Ambiente y designada para una en concreto.
Auditado: Responsable de un área que va a ser auditada, ya sea al completo
o parte de ella.
Evidencia objetiva: Información,registro o constatación de naturaleza
cualitativa o cuantitativa, relativa al Sistema de Gestión Ambiental, y que puede
verificarse.
No Conformidad: Se entiende por No Conformidad aquella desviación o
incumplimiento respecto a los requisitos especificados en el Sistema de
Gestión Ambiental, o carencia del Sistema respecto a la norma de referencia.
5. RESPONSABILIDADES

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La Dirección General , o persona en quién delegue, tiene las siguientes
responsabilidades:
- Aprobar el programa anual de auditorias internas ambientales, así como sus
posibles modificaciones.
- Revisar los documentos de las auditorias internas.
El Responsable de Gestión...