Prorrateo iva

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excluidos exentos

1 2 3 4 5 6 7 8

CASO 3 INGRESOS Exentos Excluidos Gravados Gravados Gravados Gravados Gravados Gravados TOTAL OTROS INGRESOS No gravados TOTAL INGRESOS

% TARIFA 0,0% 10,0%16,0% 20,0% 1,6% 11,0% 25,0%

VALOR IVA 20.000.000 6.570.000 12.500.000 10.000.000 1.000.000 500.000 5.600.000 34.908.700 91.078.700

1.250.000 1.600.000 200.000 8.000 616.000 8.727.175 2.850.000% PARTICIPACION 21,96% 7,21% 13,72% 10,98% 1,10% 0,55% 6,15% 38,33% 53,88%

91.078.700

GASTOS COMUNES TARIFA Telefono celular Papelería Arrendamiento Honorarios Compras de mercancía

VALOR20,0% 16,0% 10,0% 16,0% 16,0% 1.200.000 750.000 1.500.000 500.000 23.500.000

IVA 240.000 120.000 150.000 80.000 3.760.000

Exentos 0% 263.508 164.693 329.385 109.795 5.160.372

TOTAL27.450.000

4.350.000

6.027.754

1

Exentos 0% CONCEPTO Vr Asignado Iva Generado Iva descontable Iva no descont Telefono celular 263.508 52.702 52.702 Papelería 164.693 26.351 26.351 Arrendamiento329.385 32.939 32.939 Honorarios 109.795 17.567 17.567 Compras de mercancía 5.160.372 825.660 825.660 TOTAL = 6.027.754 955.218 955.218

-

Excluidos 2 CONCEPTO Vr Asignado Iva Generado Ivadescontable Telefono celular 86.563 17.313 Papelería 54.102 8.656 Arrendamiento 108.203 10.820 Honorarios 36.068 5.771 Compras de mercancía 1.695.182 271.229 -

-

Iva no descont 17.313 8.656 10.820 5.771271.229 -

TOTAL =

1.980.117

313.789

-

313.789

Gravados 10% 3 CONCEPTO Vr Asignado Iva Generado Iva descontable Iva no descont Telefono celular 164.693 32.939 16.469 16.469Papelería 102.933 16.469 10.293 6.176 Arrendamiento 205.866 20.587 20.587 Honorarios 68.622 10.980 6.862 4.117 Compras de mercancía 3.225.233 516.037 322.523 193.514 TOTAL = 3.767.346 597.011 376.735 220.277Gravados 16% 4 CONCEPTO Vr Asignado Iva Generado Iva descontable Iva no descont Telefono celular 131.754 26.351 21.081 5.270 Papelería 82.346 13.175 13.175 Arrendamiento 164.693 16.469 16.469...
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