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Páginas: 17 (4050 palabras) Publicado: 25 de agosto de 2010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BODEGAS

INDICE

I. DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA CUALQUIER INGRESO Y EGRESO DE MERCADERIAS DE BODEGAS

II. RECEPCION DE MERCADERIAS POR COMPRAS

III. RECEPCION DE MERCADERIAS POR DEVOLUCIONES CLIENTES

IV. RECEPCION DE MERCADERIAS POR OTROS CONCEPTOS

V. ENTREGA DE MERCADERIAS A CLIENTES

VI. TRANSFERENCIAS DE MERCADERIAS INGRESOS Y EGRESOSVII. EGRESOS DE MERCADERIAS POR OTROS CONCEPTOS

VIII. PEDIDOS DE VENTAS

IX. DOCUMENTACION DE CONTROL INTERNO DE BODEGAS

X. ENTREGA DE MERCADERIAS PARCIALES A CLIENTES

XI. BODEGAS SECUNDARIAS

XII. OTRAS ACTIVIDADES A SER REALIZADAS EN LA BODEGA

XIII. TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE BODEGA Y ALMACEN

XIV. ENTREGAS DE MERCADERIAS A CLIENTES A DOMICILIO

PROCEDIMIENTOI

DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA CUALQUIER INGRESO Y EGRESO DE MERCADERIAS DE BODEGAS

La única documentación a ser utilizada para justificar cualquier movimiento de la bodega será la siguiente:

INGRESOS DE MERCADERIA

Ingreso Compras a Bodega
Ingresos
Ingresos Devoluciones
Informe de Recepción de Importaciones Generales

EGRESOS DE MERCADERIA

Facturas
Notas de Venta
EgresosTransferencias

Nota: Se debe de considerar que otro documento fuera de los expuestos no serán validos para justificar cualquier movimiento de productos en la bodega.

PROCEDIMIENTO II

RECEPCION DE MERCADERIAS POR COMPRAS

COMPRAS NACIONALES

El único documento a emitirse por bodega para la recepción de mercaderías será el INGRESO DE COMPRA, la secuencia numérica será dada por el sistemaKohinor automáticamente, considerando que toda compra deberá ser respaldada con la factura del proveedor, caso contrario no podrá recibirse la mercadería.

Las bodegas a ser utilizadas para el ingreso de compras nacionales son las siguientes:

Bodega 08 y 11 Almacén Bosque 12 San Sebastian(Quito)
Bodega 02 Almacén Garzota y 05 Buijo (Guayaquil)
Bodega 06 Almacén Remigio (Cuenca)
Bodega 07Almacén Manta

Formato Ingreso Compra Bodega:

Distribución del formato que se adjunta al presente procedimiento es el siguiente:

1. El documento tiene numeración dada por el sistema Kohinor
2. El documento tiene un original y una copia
a) Original a Contabilidad
b) Copia Bodega

Procedimiento de recepción producto

Se verificará físicamente tanto en cantidades como en calidad de losproductos de acuerdo a la factura del proveedor.
En la factura de compra se colocará el sello de “recibido bodega” situando el nombre, la fecha y firma de la persona que recibe los productos.
Posteriormente se coloca en el sitio indicado para el producto en la bodega.

Procedimiento de ingreso de la compra al sistema Kohinor

En el sistema se recupera la orden de compra emitida por eldepartamento de adquisiciones.
Se selecciona los ítems que se van a ingresar y se cuadra con la factura del proveedor.
Se llena los demás datos de la factura y se procede a imprimir el ingreso de compra.
El documento original del ingreso se adjunta la factura original y se envía al departamento de compras para su revisión y la copia se adjunta la guía de remisión para el archivo en bodega.
En elcaso de que existan diferencias entre la orden de compra y la factura del proveedor deberá de indicarse al departamento de compras nacionales para que modifique la orden o no autorice el ingreso de los productos.

Nota: Se debe considerar que antes de ingresar alguna nueva compra los responsables de las bodegas deberán asegurarse de que no mantengan stock disponibles en las bodegas 12 (SanSebastian) en lo que respecta Quito y 05 (Buijo) para lo que es Guayaquil ya que primero deberán realizar la respectiva transferencia de las bodegas antes de ingresar una compra.

COMPRAS IMPORTADAS

El único documento a recibir por bodega para la recepción de mercaderías importadas será el INFORME DE RECEPCION DE IMPORTACIONES GENERALES.
Las bodegas a ser utilizadas para el ingreso de compras...
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