Recursos humanos
INDICE
I. DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA CUALQUIER INGRESO Y EGRESO DE MERCADERIAS DE BODEGAS
II. RECEPCION DE MERCADERIAS POR COMPRAS
III. RECEPCION DE MERCADERIAS POR DEVOLUCIONES CLIENTES
IV. RECEPCION DE MERCADERIAS POR OTROS CONCEPTOS
V. ENTREGA DE MERCADERIAS A CLIENTES
VI. TRANSFERENCIAS DE MERCADERIAS INGRESOS Y EGRESOSVII. EGRESOS DE MERCADERIAS POR OTROS CONCEPTOS
VIII. PEDIDOS DE VENTAS
IX. DOCUMENTACION DE CONTROL INTERNO DE BODEGAS
X. ENTREGA DE MERCADERIAS PARCIALES A CLIENTES
XI. BODEGAS SECUNDARIAS
XII. OTRAS ACTIVIDADES A SER REALIZADAS EN LA BODEGA
XIII. TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE BODEGA Y ALMACEN
XIV. ENTREGAS DE MERCADERIAS A CLIENTES A DOMICILIO
PROCEDIMIENTOI
DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA CUALQUIER INGRESO Y EGRESO DE MERCADERIAS DE BODEGAS
La única documentación a ser utilizada para justificar cualquier movimiento de la bodega será la siguiente:
INGRESOS DE MERCADERIA
Ingreso Compras a Bodega
Ingresos
Ingresos Devoluciones
Informe de Recepción de Importaciones Generales
EGRESOS DE MERCADERIA
Facturas
Notas de Venta
EgresosTransferencias
Nota: Se debe de considerar que otro documento fuera de los expuestos no serán validos para justificar cualquier movimiento de productos en la bodega.
PROCEDIMIENTO II
RECEPCION DE MERCADERIAS POR COMPRAS
COMPRAS NACIONALES
El único documento a emitirse por bodega para la recepción de mercaderías será el INGRESO DE COMPRA, la secuencia numérica será dada por el sistemaKohinor automáticamente, considerando que toda compra deberá ser respaldada con la factura del proveedor, caso contrario no podrá recibirse la mercadería.
Las bodegas a ser utilizadas para el ingreso de compras nacionales son las siguientes:
Bodega 08 y 11 Almacén Bosque 12 San Sebastian(Quito)
Bodega 02 Almacén Garzota y 05 Buijo (Guayaquil)
Bodega 06 Almacén Remigio (Cuenca)
Bodega 07Almacén Manta
Formato Ingreso Compra Bodega:
Distribución del formato que se adjunta al presente procedimiento es el siguiente:
1. El documento tiene numeración dada por el sistema Kohinor
2. El documento tiene un original y una copia
a) Original a Contabilidad
b) Copia Bodega
Procedimiento de recepción producto
Se verificará físicamente tanto en cantidades como en calidad de losproductos de acuerdo a la factura del proveedor.
En la factura de compra se colocará el sello de “recibido bodega” situando el nombre, la fecha y firma de la persona que recibe los productos.
Posteriormente se coloca en el sitio indicado para el producto en la bodega.
Procedimiento de ingreso de la compra al sistema Kohinor
En el sistema se recupera la orden de compra emitida por eldepartamento de adquisiciones.
Se selecciona los ítems que se van a ingresar y se cuadra con la factura del proveedor.
Se llena los demás datos de la factura y se procede a imprimir el ingreso de compra.
El documento original del ingreso se adjunta la factura original y se envía al departamento de compras para su revisión y la copia se adjunta la guía de remisión para el archivo en bodega.
En elcaso de que existan diferencias entre la orden de compra y la factura del proveedor deberá de indicarse al departamento de compras nacionales para que modifique la orden o no autorice el ingreso de los productos.
Nota: Se debe considerar que antes de ingresar alguna nueva compra los responsables de las bodegas deberán asegurarse de que no mantengan stock disponibles en las bodegas 12 (SanSebastian) en lo que respecta Quito y 05 (Buijo) para lo que es Guayaquil ya que primero deberán realizar la respectiva transferencia de las bodegas antes de ingresar una compra.
COMPRAS IMPORTADAS
El único documento a recibir por bodega para la recepción de mercaderías importadas será el INFORME DE RECEPCION DE IMPORTACIONES GENERALES.
Las bodegas a ser utilizadas para el ingreso de compras...
Regístrate para leer el documento completo.