Ejemplo revision por la direccion

Facultad de Ciencias Económicas

Revisión por la Dirección
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Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID

Bogotá D.C., Octubre de 2009
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___________________ Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas Centrode Investigaciones para el Desarrollo CID

Informe para la revisión por la Dirección – 2009

Parte I.

Información para la revisión
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Informe para la revisión por la Dirección – 2009

Elpresente informe incluye la información de entrada para realizar la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID, de acuerdo a los requisitos de la NTC – ISO 9001:2000: A. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS En el mes de Septiembre se aplicó el ciclo auditorías internas con alcance a los siguientes procesos:  Direccionamiento institucional Administración y mejoramiento del SGC  Proyectos de investigación e innovación (Gestión de proyectos)  Desarrollo de las modalidades de extensión (PEC):  Gestión de proyectos de servicios académicos de extensión – cursos cerrados  Gestión de educación continua – cursos abiertos  Gestión de informática  Adquisición de bienes y servicios En el marco del proceso Proyectos de investigación einnovación se aplicó auditoría interna a los siguientes proyectos: a. Fomipyme b. Biogestión c. Fondo Naciones Unidas d. FONADE En el ciclo de auditorías internas se contó con la participación de un grupo de auditores formados desde el proyecto estratégico de la Universidad UN – SIMEGE. A continuación se presente un resumen de las No Conformidades halladas durante la auditoría interna con su relación aprocesos y criterios de la NTC – ISO 9001:2000:

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Desarrollo de las modalidades de extensión

Proyectos de investigación e innovaciónAdministración y mejoramiento SGC

Gestión de informática

RESUMEN AUDITORIA

Adquisición de bienes y servicios

Direccionamiento institucional

Criterios ISO 9001:2000 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de registros 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad 5.4 Planificación, objetivos, planificaciónSGC 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la Dirección 6.2 Recursos humanos 6.3 Recursos del SGC 6.4 Ambiente de trabajo 7.1 Planificación realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.4 Compras 7.5 Producción y prestación del servicio 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimientoy medición del producto 8.3 Control de producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora TOTALES 2 1 1

1 1 2 1

1 2 2 1 1 2 1

10

1

3

1

Al presente se adjunta el informe del ciclo de auditoría interna. Ver Informe Auditorías Internas
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Responsable Asesor Calidad (MAB)

TOTALES

1 3 2

1 2 3 1 1 2 1

17

3

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B. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE En el SGC, los objetivos de calidad1 promueven la existencia de retroalimentación por parte del cliente:
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Garantizar la satisfacción de nuestros usuarios, mediante...