Informe de acciones preventivas y/o correctivas

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2010
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

NORMATIVIDAD

TERMINOS Y DEFINICIONES

PRINCIPIOS DE LA AUDITORIA

PRINCIPIOS DEL AUDITOR

PERFIL DEL AUDITOR

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

PROGRAMA DE AUDITORIA

PLAN AUDITORIA

INDICADOR

INFORME EJECUTIVO AUDITORIA

RESUMEN EJECTUTIVO DE HALLAZGOS

TRATAMIENTO ACCION CORRECTIVAANEXOS
PROGRAMA DE AUDITORIA
PLAN DE AUDITORIA
ACTA DE REUNION DE APERTURA
REGISTRO DE AUDITORIA
EVALUACION AUDITORES
INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

INTRODUCCION

La auditoría interna ha sido un mecanismo utilizado como método de control, el cual se ve fortalecido dentro de Las organizaciones, ya que contribuyen al mejoramiento continuo del sistema de gestión. Este manualpermite que en cualquier momento que el funcionario o los funcionarios que estén ejerciendo el Control del sistema de calidad, puedan aplicar métodos de evaluación y medición para observar la adecuada aplicación de la normatividad vigente.

El manual de auditoría interna, a diferencia de los papeles de trabajo o formatos establecidos, es un documento que permite evaluar un área o laborespecifica.
El sistema integrado, debe tener las herramientas necesarias, para implementar los mecanismos de control requeridos, mediante la auditoria, el cual se encuentra en el numeral 8.2 seguimiento y medición de la norma NTC 9001 versión 2008. Es importante tener claridad en que estos controles deben estar ajustados a las leyes vigentes que dentro de la materia existan para todo el territorioNacional, sus Entes Territoriales.
La planeación es una de las bases para el correcto desarrollo de las organizaciones, de ahí se desprende una serie de procedimientos destinados al cumplimiento de los objetivos trazados para la organización los cuales se deben someter a diario y de forma constante a la evaluación y seguimiento al desarrollo de los mismos, logrando con esto exactitud, veracidad ylegalidad en cada una de las actividades realizadas por parte de la organización.
El Manual de Auditoria permite que el funcionario encargado de ejercer el Control del sistema, aplique los controles necesarios en el momento indicado y más aun, que sea un órgano asesor, dentro de la organización

OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos generales a los que deben sujetarse las acciones defiscalización que efectúen los auditores en el desarrollo de la auditoria dentro de la organización, a fin de que en las auditorias practicadas se cumpla con la normatividad aplicada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Verificar la eficacia del sistema, supervisando las acciones del control de la calidad de las industrias.
Propiciar a la empresa una mejoría continua del sistema.
Verificar si el programaaprobado está siendo cumplido.
Identificación de la necesidad de entrenamiento del personal.

NORMATIVIDAD

NTC 9001 VERSION 2008
NTC 19011
NTC 9000

TERMINOS Y DEFINICIONES

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios deauditoría.

Criterios De Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Evidencia De La Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Hallazgos De La Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.Conclusiones De La Auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría

Equipo Auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos
Programa De Auditoría: conjunto...
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