• cuestionario de control interno de clientes
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  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |SÍ |NO | |A. ANÁLISIS DE RIESGOS | | | |1. ¿Se verifica un seguimiento periódico del p
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  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UGEL SANCHEZ CARRION PERIODO 2009 I. AMBIENTE DE CONTROL ACTITUD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS |No. |P R E G U N T A S |Respuestas
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  • Cuestionario de control interno
    Entidad auditada: constructora Thoga S.A. de C.V Cuestionario de control interno |Caja y bancos (Activo disponible) | |               
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  • Cuestionario del control interno de bancos
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  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A. COMPAÑÌA INDUSTRIAL DE COCINAS POTOSINAS, S.A. DE C.V. AÑO 2011 |No. |P R E G U N T A S |Respuestas |Espacio exclusivo para ser llenado por el auditor
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  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓNES 1. Se preparan estados financieros mensuales (indique en su caso si se preparan bi, tri o semestralmente) e indicar cuantos días se necesitan para prepararlos. 2 Se presentan estados financieros reales y presupuestados y sus co
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  • Cuestionario de control interno inventarios
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIOS No. Pregunta Si No N/A Observaciones 1. ¿Existe un sistema de control para las entradas y salidas de inventarios? X 2. ¿Existe algún método de valuación de inventarios? X Solamente con el café. 3. ¿La entidad tiene designada alguna pe
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  • Cuestionario de control interno en caja y bancos
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS EFECTIVO EN CAJA 1. Los fondos de caja chica ¿se manejan a través de fondos fijos? 2. ¿Se ha responsabilizado de cada Fondo de Caja a una sola persona o existen varias responsables? 3. Los fondos fijos de la empresa ¿son razonables para sus n
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  • Cuestionario de control interno "ambiente de control"
    EMPRESA FERNANDEZ SERVICES AUDITORES INDEPENDIENTES CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Entidad: EMPRESA SU DESTINO CIA.LTDA. Tipo De Auditoría: AUDITORIA FINANCIERA Área o Cuenta: AMBIENTE DE CONTROL Fecha de evaluación: 22 de Febrero del 20XX Período a Examinar: 01/01/20XX-31/12/20XX
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  • Catálogo de cuentas y cuestionario de control interno
    CATÁLOGO DE CUENTAS CORONEL GARCIA PILAR ITZEL 6° H 1110-000 CAJA 1120-000 BANCOS 1120-001 B. CTA. NAC. 1 1120-002 B. CTA. NAC. 2 1120-003 B. CTA. NAC. 3 1120-004 B. CTA. NAC. 4 1120-005 B. CTA. NAC. 5 1120-006 B. CTA. EX
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  • Cuestionario de control interno caja y caja chica
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | CAJA CHICA | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Mantienen un fondo de Caja Chica |   |   |   | ¿Cuánto es el monto? |   |   |   |   |   |   |   | 2. Hacen uso de una caja principal diferente a la Caja Ch
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  • Cuestionario De Control Interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: BODESA LOGISTICS, S.A. DE C.V. Ejercicio: 2008 Auditor: Supervisor: CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI Fecha de auditoria: Área: Efectivo NO N/A OBSERVACIÓN 1. 1.1 1.1.1 1.1..2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3 1.
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  • Cuestionario De Control Interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO SITUACIÓN GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI N° | DETALLE | Pond | Calif | OBSERVACIÓN | 1 | ¿Cuenta la universidad con objetivos, misión y visión claros? | 10 | 10 | La misión, visión y objetivos se toman en cuenta ara cada decisión dentro
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  • Cuestionario De Control Interno
    Cuestionario de control Interno de cuentas por cobrar   |   | respuestas |   | No. | preguntas | si | no | n/a | comentario | | generalidades | | | | | 1 | Están segregadas las funciones de responsabilidad y manejo de cuentas por cobrar en cuanto a manejo y garantía, cobro, regist
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  • Cuestionario De Control Interno Fiscal En El Salvador
    © DESPACHO CONTABLE LIC. RENE MENDEZ AUDITORIA FISCAL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: ____________________________________________________________ PERIODO: _______________ NIT__________________
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  • Cuestionario De Control Interno De Caja y Banco (Auditoría)
    COMERCIAL E INDUSTRIAL CREMAS, S.A. Cuestionario de control interno de Caja y Banco Auditoria al 31 de diciembre del 2010
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  • Cuestionario De Control Interno Controles De Oepracion
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CONTROLES DE OEPRACION 1. ¿Existen procedimientos formales para la operación del sistema de cómputo? SI ( ) NO ( ) 2. ¿Están actualizados los procedimientos? SI ( ) NO ( ) 3. Indique la periodicidad de la actualización de los procedimientos: Semestral
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