Cuestionario De Control Interno A Clientes Ensayos y Documentos

  • cuestionario de control interno de clientes

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Cuentas por cobrar a clientes N PREGUNTAS SI NO N.A FECHA AUDITOR 1 ¿la cartera por cobrar se custodia físicamente bajo suficientes medidas de seguridad? 2 ¿las funciones de custodia física de la cartera y el registro contable de ella están claramente...

      545 Palabras | 3 Páginas  

  • Revicion de control interno de clientes

    REVISÍON DE CONTROL INTERNO DE CLIENTES (EMBARQUES Y FACTURACIÓN) 1.-indiquese los procedimientos seguidos desde el momento en que se recibe el pedido del cliente, pasando por operaciones de aceptación, embarque y facturación. 2.-se revisa y aprueban los pedidos de los clientes antes de ser aceptados: ...

      309 Palabras | 2 Páginas  

  • Revisión de control interno de clientes

    REVISIÓN DE CONTROL INTERNO DE CLIENTES (EMBARQUE Y FACTURACION) Concepto de Clientes Derecho de cobro a cargo de consumidores en cuenta abierta, por mercancías suministradas a crédito. Revisión de embarque y facturación 1. Indíquese los procedimientos seguidos desde el momento en que se recibe...

      1144 Palabras | 5 Páginas  

  • CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Están separadas las funciones del departamento de recepción de mercancía de las relativas a: A) Contabilidad B) Embarque C) Almacenaje 2. ¿Se separan informes de mercancía recibida en forma tal que se logre un conteo independiente de parte del departamento de recepción...

      256 Palabras | 2 Páginas  

  • cuestionarios control interno

    Mojica Navaez Representante legal. Presente. Por medio del presente documento me permito informarle que por pare del Dpto. de Auditoria interna se llevara a cabo una auditoria operacional en el Dpto. de Compras la cual se realizara del 15 de abril al 29 de mayo del presente año. El trabajo...

      431 Palabras | 2 Páginas  

  • CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO KK

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO FONDOS DISPONIBLES CARTERA DE CRÉDITO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCIERAS CAPITAL CCI-1 - 1/2 CCI-2 - 1/2 CCI-3 - 1/2 CCI-4 - 1/2 CCI-5 - 1/2 CCI-6 - 1/2 CCI-7 - 1/2 CCI-8...

      3041 Palabras | 13 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno Tributos

    que se perciban o devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. SISTEMA NACIONAL DE PENSION (SNP) CUESTONARIO DE CONTROL INTERNO DE TRIBUTOS , CONTRAPRESTACIONES Y APORTE AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR EMPRESA : ICHIRAKU S.A. RUBRO O ÁREA : TRIBUTOS...

      1384 Palabras | 6 Páginas  

  • Cuestionarios De Control Interno

    1. Los cuestionarios han sido preparados para asistir al personal de auditoria en la determinación de la confiabilidad del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente. 2. Los cuestionarios deben modificarse...

      934 Palabras | 4 Páginas  

  • Cuestionario Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIO PREGUNTA | SI | NO | ENCARGADO DE FACTURACIÓN Y EMBARQUE | 1. ¿Existe algún método para evaluar los inventarios? | | | | 2. ¿El método que se utiliza es conveniente para valuar el costo? | | | | 3. ¿Cuenta con el personal adecuado para...

      548 Palabras | 3 Páginas  

  • Cuestionario de control Interno

    1.2.4 Se endosan o cruzan los cheques al momento de ser recibidos para evitar que se cobren en efectivo 1.2.5 Son adecuados los controles para asegurar que se cubren las mercancías, servicios entregados o vendidos. 1.2.6 Se depositan intactos los ingresos, es decir se...

      2060 Palabras | 9 Páginas  

  • Cuestionario de Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Preguntas Ponderación Si No Observaciones CAJA GENERAL 4 1. ¿Está definida la responsabilidad de las personas que manejan fondos y valores? 1 X 2. ¿Los gastos se efectúan con autorización de gerencia? 1 X 3. ¿Se realizan depósitos diarios...

      409 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GRUPO: A FECHA: | CRITERIO DE EVALUACIÒN | SI | NO | N/A | CALIFICACIÒN | OBSERVACIÒN | | CAJA-BANCOS | | | | | | 1 | Existen manuales de procedimientos para el manejo de la cuenta caja – bancos. | | | | | | 2 | Se cancela en un tiempo determinado...

      256 Palabras | 2 Páginas  

  • Control interno cuestionarios

    | CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PREVENTIVO, DETECTIVO Y CORRECTIVO | | | | | | | | | | PERIODO EVALUADO: Enero 01 - Diciembre 31/20XX | | | PERIODO EVALUADO: Enero 01 - Diciembre 31/20XX | FECHA DE EVALUACION: Enero de 20XX | | | FECHA...

      5863 Palabras | 24 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO | ÁREA DE TESORERÍA | SI | NO | N/A | OBS. | 1 | ¿Se utiliza el sistema de pago por medio de cheques? | | | | | 2 | ¿La responsabilidad de emisión de los cheques radicada en una sola persona? | | | | | 3 | ¿Quién emite los cheques tiene acceso a los...

      257 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    Cuestionario de control Interno de cuentas por cobrar   |   | respuestas |   | No. | preguntas | si | no | n/a | comentario | | generalidades | | | | | 1 | Están segregadas las funciones de responsabilidad y manejo de cuentas por cobrar en cuanto a manejo y garantía, cobro, registros y...

      550 Palabras | 3 Páginas  

  • Cuestionario control interno inventarios

    PANAMERICANA. Sede Universitaria de Zacapa Programa ACA Ciencias Económicas Cuestionario de Control Interno dirigido a personal del área de Inventarios: Municipalidad de San Jacinto. Los resultados del presente cuestionario fundamentará la investigación que se realizará. 1. ¿Considera eficiente...

      503 Palabras | 3 Páginas  

  • Cuestionarios de control interno

    CUESTIONARIO CONTROT DE INTERNO Área de Efectivo Cooperativa: Fechade Cierre: Examinador: Fecha Examen: de Objetivos: que 1. Verificar el acceso efectivo, losarchivos procedimientos al y a relacionados permite se sóloal personal autorizado que 2. Verificar lasbansacciones...

      7266 Palabras | 30 Páginas  

  • Cuestionario de control interno

    PREGUNTA SI NO % de conocimiento 1. ¿Conoce Ud. El Reglamento interno a que estan sujetos los trabajadores administrativos? 49 7 87.5 2.- ¿Sabía Ud. Que de acuerdo al artículo 3 la revisión y modificación de este reglamento interno sólo se lo podrá hacer con la aprobación del MSP y la Dirección...

      931 Palabras | 4 Páginas  

  • cuestionario control interno

    d)Señalar las adecuada presentación y revelación suficiente en los estados financieros CAPITAL SOCIAL Revise la sección relativa del cuestionario de control interno y asegúrese que los procedimientos indicados han sido observados. Asimismo, considerar la impor- tancia relativa de las cifras del capital...

      1206 Palabras | 5 Páginas  

  • Cuestionario de control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |SÍ |NO | |A. ANÁLISIS DE RIESGOS | | | |1. ¿Se verifica un seguimiento periódico del plan estratégico...

      993 Palabras | 4 Páginas  

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