• cuestionario de control interno de clientes
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Cuentas por cobrar a clientes N PREGUNTAS SI NO N.A FECHA AUDITOR 1 ¿la cartera por cobrar se custodia físicamente bajo suficientes medidas de seguridad? 2 ¿las funciones de custodia física de la cartera y el registro contable de ella están claramente...
    545 Palabras 3 Páginas
  • Revicion de control interno de clientes
    REVISÍON DE CONTROL INTERNO DE CLIENTES (EMBARQUES Y FACTURACIÓN) 1.-indiquese los procedimientos seguidos desde el momento en que se recibe el pedido del cliente, pasando por operaciones de aceptación, embarque y facturación. 2.-se revisa y aprueban los pedidos de los clientes antes de ser aceptados: ...
    309 Palabras 2 Páginas
  • Revisión de control interno de clientes
    REVISIÓN DE CONTROL INTERNO DE CLIENTES (EMBARQUE Y FACTURACION) Concepto de Clientes Derecho de cobro a cargo de consumidores en cuenta abierta, por mercancías suministradas a crédito. Revisión de embarque y facturación 1. Indíquese los procedimientos seguidos desde el momento en que se recibe...
    1144 Palabras 5 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    de la Provincia Gran Chaco | Fecha: | | Yacuiba - Bolivia | CUERSTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUESTIONARIO | SI | NO | N/A | 1.- ¿Se ha implementado el sistema de programación de operaciones? | | | | 2.- ¿Se ha socializado la implementación...
    499 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    . ¿Muestra la Dirección interés por la integridad y los valores éticos de los funcionarios públicos? ❒ ¿Existe un Código de Ética aprobado por la Entidad? ❒ ¿El Código de Ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido? 2. ¿Se ha comunicado eficazmente el compromiso...
    262 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario de control interno de Presupuestos
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTOS CLIENTE: _________________________________________________ REVISIÓN AL: ___________________________ ELABORADO POR _____________ NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA__________________________________________ TRABAJO: _________________________________...
    317 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario De Evaluacion Y Control Interno
    CUESTIONARIO DE EVALUACION Y CONTROL INTERNO. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN NOMBRE DEL TEMA: CUESTIONARIO DE EVALUACION CONTROL INTERNO NOMBRE DEL ALUMNO: LEOPOLDO NOVOA ROMERO NOMBRE DEL PROFR. (A): C. P. KARINA CORIA ESTRADA FECHA DE PRESENTACION: 6 DE OCTUBRE DE...
    5382 Palabras 22 Páginas
  • Cuestionario del control interno de bancos
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE BANCOS Pagos con cheques: 1.- Las siguientes aprobaciones de alguna persona autorizada se requieren en los comprobantes antes de ser pagados? a) Aprobación de precios b) De recibo de mercancía c) De sumas, cálculos, descuentos etc. d) De la cuenta...
    473 Palabras 2 Páginas
  • CONTROL INTERNO CUESTIONARIO
    transferir el riesgo. 6. Describe lo que significa administrar (controlar) el riesgo. 7. Describe lo que significa aceptar el riesgo. 8. ¿Qué es el control? 9. Señala la clasificación del control. 10. Señala las técnicas para documentar controles. La evaluación de riesgos de negocio no se refiere a...
    268 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario control interno
    Cuestionario De Control Interno Periodo evaluado: Fecha de evaluación: Fecha de elaboración: | |Si |No |N/A |Observaciones | |¿Se notifica al cliente con anticipación la visita para recoger...
    448 Palabras 2 Páginas
  • Control interno Cuestionario
    LICENCIATURA EN CONTADURÍA MATERIA: CONTROL INTERNO CATEDRÁTICO: DR. PABLO ALBORES LÓPEZ CUESTIONARIO DE REPASO UNIDAD I No. LISTA NOMBRE DEL ALUMNO SEMESTRE GRUPO FECHA CALIFICACIÓN 5º. “ A “ INSTRUCCIONES: Resuelva el siguiente cuestionario de manera individual y entréguelo...
    663 Palabras 3 Páginas
  • Cuestionario Control Interno
    CUESTINARIO DE CONTROL DE CAJA Y BANCOS Programado por………. Fecha-------------------- Revisado por----------- Fecha-------------------- |ORDEN |CUESTIONARIO DE CONTROL DE CAJA Y BANCOS | | | |1.0 |CAJA ...
    1595 Palabras 7 Páginas
  • Modelo De Cuestionario De Control Intern
    CORGRANOS S.A CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO-AUDITORIA DE COMPRAS Y VENTAS PERIODO 2012 |DETALLE |SI |NO |OBSERVACIONES | |La empresa aplica un sistema que le |x ...
    301 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario Control Interno
    | | | | |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | | ...
    1782 Palabras 8 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | |CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR | | ...
    917 Palabras 4 Páginas
  • cuestionario de control interno
    56.-¿Se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta de mayor correspondiente? 57.- ¿Se cuenta con programa de cómputo adecuado para el control colectivo de cuentas? 58.- ¿Se preparan mensualmente informes de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos? 59.- ¿Dichos informes son revisados...
    3318 Palabras 14 Páginas
  • Cuestionarios de control interno
     INTRODUCCION La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y procedimientos que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo del...
    4983 Palabras 20 Páginas
  • cuestionario de control interno
     Cuestionario de Control Interno Nombre: Cargo: Fecha: Ambiente de control SI NO N/A OBSERVACIONES Código de conducta 1. ¿Ha establecido por escrito la dirección de la entidad un código de conducta ética que sea aplicable a todo el personal? 2. ¿Las medidas disciplinarias...
    613 Palabras 3 Páginas
  • Cuestionario de control de interno
    Cuestionario para la Evaluación de la Estructura del Control Interno de las Municipalidades Cuadro 1: Evaluación del Componente Ambiente de Control I. AMBIENTE DE CONTROL | | PREGUNTAS | RESPUESTA | | SI | NO | N/A | OBSERVACIÓN | 1.1 Filosofía y Estilo de Operaciones | | | | | ...
    4380 Palabras 18 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓNES 1. Se preparan estados financieros mensuales (indique en su caso si se preparan bi, tri o semestralmente) e indicar cuantos días se necesitan para prepararlos. 2 Se presentan estados financieros reales y presupuestados y sus comparaciones...
    476 Palabras 2 Páginas