• Plan de auditoria
    cuestionario de evaluación del control interno. | | 4 mayo 2011 | X | | 2.7 | Elaborar un cuestionario para detectar áreas débiles | | 4 mayo 2011 | X | | 2.8 | Realizar la matriz de cuestionario para detectar áreas débiles. | | 7 mayo 2011 | X | | 2.9 | Realizar la matriz de hallazgos del...
    626 Palabras 3 Páginas
  • Tesis De Calidad De Servicio
    cuestionario involucra que se deberá indicar si el control interno del auditor es ALTO – MODERADO O BAJO. Y también se deberá de presentar en su caso los comentarios sobre las áreas o elementos del control interno que muestren mayores deficiencias, que den las bases para la aplicación de procedimientos...
    1615 Palabras 7 Páginas
  • cuentionario
    REF P/T Auditor CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Entidad Auditada: ______________________________ Área de Trabajo: _______________________________ Fecha auditoría: _______________________________ PREGUNTAS SI NO NA OBSERVACIÓN Ambiente externo 1. ¿La empresa es...
    536 Palabras 3 Páginas
  • LIQUIDACIONES
    eficacia de las cuatro áreas más representativas de la empresa. 1. Área Financiera 2. Área Administrativa 3. Área legal 4. Área de sistema 12 1. Evaluación área Financiera Cuestionario Nº 2 Cuestionario de Control Interno Efectivo y Bancos Empresa...
    8826 Palabras 36 Páginas
  • Admon De Empresas
    de proveedores? 16. ¿Cómo puede realizarse la clasificación o registro de proveedores? Cuestionario 6 1. ¿Por qué es necesario establecer controles en las áreas de compras y cuentas por pagar? 2. ¿Qué criterios...
    1176 Palabras 5 Páginas
  • proveedores
    . estructura de Control Interno para las áreas de compra y venta de la empresa Políticas Normas Procedimientos Rendimiento Responsabilidad Observación Directa Cuestionario 9 10 11 12 13 14 15 Identificar las Debilidades y Fortalezas del Control Interno de las Cuentas por Cobrar y...
    20439 Palabras 82 Páginas
  • Tecnica y Elaboracion de Tesis
    ser Aplicado a los Gerentes de las Financieras del Municipio de Cotui, Provincia Sánchez Ramírez. El propósito al aplicar este cuestionario es evaluar el Control Interno en el Área del Efectivo del las financieras del municipio de Cotuí. Las informaciones que ustedes nos puedan...
    8905 Palabras 36 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UGEL SANCHEZ CARRION PERIODO 2009 I. AMBIENTE DE CONTROL ACTITUD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS |No. |P R E G U N T A S |Respuestas...
    3237 Palabras 13 Páginas
  • Control interno
    mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes 16. Cuestionario del control interno: revisión general de compras (II) [ http://www.mailxmail.com/curso-auditoria-contabilidad-control-interno-empresa/cuestionario-control-interno-revision-general-compras] A continuación te presentamos el complemento...
    3938 Palabras 16 Páginas
  • Yooooo
    : CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008 Página 1 de 19...
    3898 Palabras 16 Páginas
  • Cuestionarios De Control Interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS Cliente: _____________________ Fecha de auditoría: ___________________ Nombre y puesto del personal entrevistado del cliente: ____________________________________________ PREGUNTAS | SI | NO | N/A | COMENTARIO Y OBSERVACIONES | 1...
    2527 Palabras 11 Páginas
  • contabilidad
    : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LOGO Y NIT DE LA EMPRESA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COMPRAS DE ACTIVOS de ____________________de 20_ Respuesta basada en...
    1272 Palabras 6 Páginas
  • Cuestionario De Auditoria
    , LAGONES DAVILA COMPRAS Y GASTOS Cuestionario de Control Interno Auditoria periodo de examen 2011 Preguntas: | P/T | SI | NO | OBS. | COMPRAS Y GASTOS * Existe el reglamento de manejo de compras de mercaderías y gastos? * La empresa recurre a cotizaciones de precio para adquirir mercaderías y...
    1188 Palabras 5 Páginas
  • Control interno
    DEL CONTROL INTERNO Estos cuestionarios deben ir orientados a evaluar los asuntos administrativos. Ejemplo: Cuestionario orientado al área administrativa: N° CUESTIONARIO | SI | NO | N/A | OBSERV. | 1 Tiene un sistema que le permita llevar un control adecuado de la cantidad de...
    2043 Palabras 9 Páginas
  • Sistema de control interno
    nuestro estudio. Utilizamos además los cuestionarios porque nos ayuda a obtener información precisa sobre puntos clave del presente estudio. 2. Control Interno Deficiente.  Entrevistas y Cuestionarios 3. Falta de definición clara de perfiles para cargos gerenciales del área...
    9081 Palabras 37 Páginas
  • caterin milena
    PLÁSTICOS SALVADOREÑOS S.A DE C.V. Hoja No.1 de 4 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ÁREA DE COMPRAS Nombre del Informante: Mauricio Rubén Pérez Hecho por: Arlen del Carmen Arriaga Figueroa Fecha: 05 de Septiembre de 2013 Revisado por: Beatriz Eugenia...
    16339 Palabras 66 Páginas
  • contabilidad gubernamntal
    desarrollo de estas capacitaciones? 146 CAPITULO IV CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Área de Compras Nombre del informante:______________ Hecho por :_____________________ _________________________________ Fecha...
    14828 Palabras 60 Páginas
  • Mapa mental
    optimizar el proceso administrativo en el departamento de compras y servicios generales de la alcaldía del municipio Páez, ubicada en Acarigua, estado portuguesa OBJETIVOS Generales: Diseñar un modelo de gestión y control para optimizar el proceso administrativo en el departamento de...
    1349 Palabras 6 Páginas
  • Hallazgos de auditoria
    INTERNO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA P. T No. : PAPELES DE TRABAJO CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS ENTIDAD: ÁREA A EXAMINAR: RESPUESTAS PASO PREGUNTAS No. SI NO N/A...
    18525 Palabras 75 Páginas
  • control bodega telecomunicaciones
    65 6 Centralizadora sobre información de transferencia entre bodegas 66 7 Centralizadora sobre información de devoluciones de materiales 66 8 Organigrama de gerencias relacionadas con el inventario de materiales 69 9 Cuestionario de Control Interno del área de bodegas...
    26229 Palabras 105 Páginas