• Cuestionario De Control Interno Para Proveedores
    SERGIO TORRES BRAN ASEGURAMIENTO Y CONTROL INTERNO 7J UNIVERSIDAD LIBRE |CUESTIONARIO CONTROL INTERNO PARA PROVEEDORES |SI |NO |N/A |OBS | |Se estudian y aprovechan todos los descuentos concedidos por los proveedores...
    396 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario para control interno pasivos
    PROBLEMA |SINTOMAS |CAUSAS |PRONÓSTICO |CONTROL DE PRONÓSTICO | | | | ...
    11312 Palabras 46 Páginas
  • CUESTIONARIO PARA UN CONTROL INTERNO EFICAZ
    menor número posible dentro del mismo departamento? 3- ¿Están los trabajos dentro del departamento de caja separados de modo que proporciones el control interno máximo posible dentro del mismo departamento? 4- ¿Están todos los empleados que participan en los cobros, los pagos y que manipulan efectivo y...
    505 Palabras 3 Páginas
  • Medidas de control interno para el activo diferido
    ACTIVO DIFERIDO SUGERENCIAS DE CONTROL INTERNO GASTOS DE ORGANIZACIÓN * Debe existir autorización de las personas indicadas dentro de la entidad para invertir en este tipo d gastos. * La inversión deberá estar respaldada por la evidencia que permita comprobar su justificación. * Es preciso...
    1553 Palabras 7 Páginas
  • control de cargos diferidos
    sistema de reciclaje y recolección de basura más moderno y efectivo, el cual es planteado por el servicio ya encargado (IMAU), para tener un acceso más privado y controlado del manejo de desechos. Debido a la gran cantidad de denuncias en cuanto a la problemática de falta de organización y efectividad...
    2757 Palabras 12 Páginas
  • CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
    CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 1. GENERALIDADES: 1. ¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de organización? 2. ¿Las funciones del personal directivo y funcionarios principales de administración están delimitadas por los estatutos?. 3. ¿Los deberes...
    2097 Palabras 9 Páginas
  • Control interno de activos fijos y diferidos
    está a cargo de Elsa, por lo que debería decir Gerencia de Recursos Materiales, Servicios e Inmuebles. Capitulo IV. Altas, Asignaciones y Resguardos. Este sería un capitulo nuevo que se sugiere intercalar antes del Capitulo V, el objetivo de este será establecer las políticas requeridas para la asignación...
    281 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    funcionarios públicos? ❒ ¿Existe un Código de Ética aprobado por la Entidad? ❒ ¿El Código de Ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido? 2. ¿Se ha comunicado eficazmente el compromiso de la Dirección hacia la integridad y el comportamiento ético a toda...
    3521 Palabras 15 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UGEL SANCHEZ CARRION PERIODO 2009 I. AMBIENTE DE CONTROL ACTITUD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS |No. |P R E G U N T A S |Respuestas ...
    3237 Palabras 13 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    2 los conceptos básico referentes a la auditoría del medio ambiental Para lograr un registro razonable de la actividad económica de una Nación, los recursos naturales deberían contabilizarse dentro de las cuentas nacionales. Para posibilitar la medición del impacto sobre el medio ambiente, se debería...
    3811 Palabras 16 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    ENTIDAD AUDITORA : 2. ENTIDAD AUDITADA: 3. AÑO : 2011 1. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1.1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO SI NO 1.1.1. PRIMER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 1.1.1.1. ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS 1. ¿Existe un código o documento orientador...
    4867 Palabras 20 Páginas
  • Cuestionario Control Interno
    d) Control Interno. • Separación de labores de las personas que afectan los auxiliares, de quienes reciben cobros y/o realizan ventas. • Establecimiento de límites de crédito y designación de funcionarios autorizados para otorgarlos. • También para el otorgamiento de bonificaciones y descuentos. ...
    717 Palabras 3 Páginas
  • cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: Compañía Ejemplo, S.A. Elaborado por: Ana Páez (20/11/X2) CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Revisado por: Luis Hernández (20/12/X2) CICLO DE: Ventas-Cuentas a Cobrar-Cobros (Procedimientos de ventas a crédito) FECHA DE AUDITORÍA: 31/12/X2 ...
    2580 Palabras 11 Páginas
  • Cuestionario de control interno inventarios
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIOS No. Pregunta Si No N/A Observaciones 1. ¿Existe un sistema de control para las entradas y salidas de inventarios? X 2. ¿Existe algún método de valuación de inventarios? X Solamente con el café. 3. ¿La entidad tiene designada alguna persona responsable...
    268 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA _____________________________________________ E M P R E S A Los cuestionarios han sido diseñados para todas las empresas. Los espacios previstos para las respuestas deben contestarse con: SI, NO, NA (No aplicable) y no con otras marcas. De igual...
    7562 Palabras 31 Páginas
  • Auditoria, cuestionario control interno
    [pic] ASPECTOS MINIMOS DE CONTROL INTERNO QUE DEBEN OBSERVARSE EN LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________ AUDITORIA AL:__________________________________ El cuestionario fue dividido por secciones, atendiendo al orden en que...
    2033 Palabras 9 Páginas
  • CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (CON BASE A COSO) COMPONENTE/ PREGUNTAS SI NO 4. COMPONENTE EVALUACIÒN DE RIESGOS Situaciones inherentes a las actividades ejecutadas por la institución que pueden afectar la consecución de los objetivos principales, pueden ser internas o externas. 1 ¿Están claramente...
    7696 Palabras 31 Páginas
  • cuestionario de control interno de clientes
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Cuentas por cobrar a clientes N PREGUNTAS SI NO N.A FECHA AUDITOR 1 ¿la cartera por cobrar se custodia físicamente bajo suficientes medidas de seguridad? 2 ¿las funciones de custodia física de la cartera y el registro contable de ella están claramente...
    545 Palabras 3 Páginas
  • Cuestionario de control interno de las cuentas
    1.CONTROL INTERNO Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades. Por ello, a fin de lograr una adecuada comprensión de su naturaleza...
    276 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario de control interno
     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA: CAJA      CRITERIOS DE EVALUACIÓN   SI NO N/A OBSERVACIÓN 1. CAJA         1.1 PROTECCIÓN         1.1.1 La dependencia de caja es una área restringida.         1.1.2 Existe caja fuerte para la custodia...
    688 Palabras 3 Páginas